目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  部门概况

• 主要职能、职责

锡林郭勒盟住房和城乡建设局

1．主要职能。根据中共盟委机构编制委员会《关于盟住房和城乡建设局调整内设机构的批复》（锡机编委发〔2021〕62号）文件，我局主要职能：

(1)办公室。负责机关日常运转。承担机关政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。承担日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、后勤服务保障等工作。承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、目标考核、离退休人员工作。

(2)建筑市场监督科。监督管理建筑市场,规范建筑市场主体行为。负责拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。负责拟订房屋建筑、市政工程勘察设计和招标投标、建筑施工、建筑装修装饰、室内装饰、建设监理、合同管理、工程管理、建设标准和工程造价管理等方面的制度并监督实施。负责管理权限内建筑业企业、室内装饰企业、勘察设计单位、工程造价咨询单位、建设监理单位、施工图审查机构的资质监督管理工作，组织发布工程造价信息。负责盟重点工程施工许可证核发、竣工验收备案工作。协调农民工工资管理工作。组织散装水泥及新型建筑材料的推广使用。指导新型墙体材料发展工作;指导绿色建材推广应用、绿色建筑、装配式建筑发展并对评价标识进行监督管理。指导行业科技管理与成果转化和新技术、新产品的推广应用;组织科技合作、引进与创新工作;组织申报建筑节能项目，配合安排节能专项资金。负责组织建筑行业领域内各类岗位人员教育培训、考试工作。

(3)工程质量安全监督科。落实安全生产责任制，对行业领域的建筑工程质量安全及安全生产工作实施综合监督管理。负责制定建筑安全生产、文明施工管理有关规定;组织做好建设工程质量标准以及安全生产标准“双标化”建设和标准化示范工地的评审申报工作;负责新技术、示范工程和施工工法评审上报工作,参与重大质量、安全事故调查处理,负责工程质量投诉。负责监督建设工程抗震防灾、施工图审查、消防设计审查验收、施工许可证核验、工程竣工验收备案和工程质量检测工作。负责建筑业企业安全生产管理人员考核及动态管理。 负责制定完善建筑工程重、特大生产安全事故的应急救援预案; 查处违反国家、自治区有关建筑安全生产强制性规范、标准的施工行为。负责全盟预拌混凝土企业监管以及建筑企业起重机械、塔吊等设备的产权备案工作。负责建筑施工安全生产许可证及建筑施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员监督管理工作。

(4)房地产与住房保障科。负责拟订房地产业发展规划和产业调控政策并监督执行。负责拟订住房制度改革和住房保障政策以及房屋征收、房屋交易、房屋中介和物业管理制度并监督实施。负责拟订房地产开发、房屋预销售、楼盘表的建立、购房资格审核、房源验核、房屋交易合同网签备案、房屋交易资金监管以及房屋抵押等规定并监督执行。管理全盟房地产市场信息系统和个人住房信息系统。

(5)城乡建设科。指导城市建设和管理工作负责拟订城市建设和市政公用事业的发展规划、年度计划、规章制度并指导实施;指导市政公共设施的建设。指导城市市政行业建设项目前期工作;负责城市建设统计和组织项目申报工作;指导城市更新工作。指导全盟历史文化名城申报和城镇地下空间开发利用、城镇雕塑、城镇建设档案管理工作。

(6)行政审批科。负责盟本级住房和城乡建设行政审批、审核和相关审批业务初审上报工作;指导全盟住房和城乡建设系统行政审批、审核工作。负责做好行政权力梳理、优化营商环境、政务公开、社会信用评价体系建设以及深化“放管服”等系列涉及政务服务工作。负责盟住建局驻盟本级政务服务大厅各项政务工作。

 (7)政策法规与执法监督科。指导全盟住建系统法治建设;承担法治政府建设、重大政策研究、规范性文件合法性审查、公平竞争审查、行政复议、行政应诉等工作。指导城市建成区违反城乡规划管理以外的违法建设查处工作;依法开展行政执法工作，组织查处重大违法违规和跨区域违法案件;指导监督集中行使住房和城乡建设领域行政处罚工作。负责全盟住建领域各类信访案件调度统计以及办理情况合法性审查工作。承担“扫黄打非”相关工作。

(8)城市管理科。贯彻落实国家、自治区关于城市管理执法的法律法规政策。指导城市市政公用设施的运营管理工作。贯彻执行城市管理相应技术规范、标准并指导实施。负责全盟城镇管理工作，组织建立和实施城市管理安全应急响应机制，指导城市管理领域突出公共事件应急协调和处置工作。指导全盟数字化城市管理信息系统建设和管理工作。开展全盟性综合整治及专项治理活动，开展城市精细化管理评估评价工作。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心

承担机关后勤服务保障工作

承担政务信息公开、政务服务等辅助性工作

承担机关、盟住房和城乡建设事业发展中心人事、档案等方面的辅助工作

承担机关财务、国有资产管理等服务工作

完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心

承担建筑市场、房地产市场、住房保障、物业、城乡建设等领域的服务保障工作。承担建筑工程、城市精细化管理、城镇市政基础设施建设等方面的技术支撑和服务保障工作。承担建设行业的人员培训、资质鉴定等方面的服务工作。承担信息发布、对外宣传等辅助性工作。承担住房和城乡建设领域投诉举报案件的技术支撑和服务保障工作，承担工程建设招投标监管辅助性工作。完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、建筑市场监督科、工程质量安全监督科、房地产与住房保障科、城乡建设科、行政审批科、政策法规与执法监督科、城市管理科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心、锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心。。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟住房和建设局部门本级、锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心、锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房和建设局部门本级	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟住房和城乡建设事发展中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

锡林郭勒盟住房和城乡建设局

（一）积极应对疫情反复冲击，推动基本民生得到有效保障。认真落实国务院稳经济一揽子政策，阶段性减免市场主体房屋租金，实施住房公积金支持政策，落实用水用气“欠费不停供”费用缓缴政策，助力稳住经济大盘，为群众和企业纾困解难。全盟市政公用行业全力保障城市供排水、供热、供气、垃圾处理等设施稳定运行，住建系统干部职工、市政环卫工人、物业服务人员积极参与社区联防联控，保障城市正常运行和群众生产生活。坚持抢时间、抓进度、保质量，48小时内完成方舱医院改造建设，72小时内完成职业学院双层围挡，为疫情防控和开展救治提供了有力的硬件支撑。

（二）认真落实房地产调控政策，推动群众住房条件持续改善。因城施策完善房地产长效机制，保持调控政策连续性、稳定性。全盟新建、续建房地产开发项目100个，完成投资20.7亿元，全盟房地产市场总体平稳。加强商品房预售资金监管，积极落实“保交楼、稳民生”，推进已售3个“烂尾”项目复工建设，完成34个小区不动产首次登记。充分发挥住房公积金在服务民生、保障住房方面的积极作用，下调首套住房公积金贷款利率，全盟住房公积金缴存23.55亿元，提取15.86亿元，发放贷款6.35亿元，为2029户家庭解决了刚性和改善性住房需求。

（三）牢固树立新发展理念，推动行业发展转型升级。积极稳妥推进落实“碳达峰、碳中和”战略目标，出台《锡林郭勒盟新型建筑工业化绿色发展实施方案》，大力发展装配式建筑、绿色建筑，全盟绿色建筑面积占比达到42.6%，绿色建筑竣工面积占新建建筑竣工面积达到65.2%，一星级建筑26个，基本级建筑119个。出台《锡林郭勒盟“十四五”固废资源化利用暨绿色建筑产业化发展规划》，大力推广应用BIM管线等技术，推动建造方式转型升级。我盟3个项目荣获自治区“草原杯”、14个项目荣获自治区“安全标准化示范工地”表彰，盟蒙古族中学新校区建设项目荣获“2022——2023年度中国建设工程‘鲁班奖’（国家优质工程）”，这是我盟首次获得此项殊荣。

（四）加快推进城市建设，推动城市承载能力显著提升。统筹谋划和推进市政基础设施建设，出台《锡林郭勒盟“十四五”市政基础设施建设规划》，实施市政基础设施96个，完成投资18亿元，新建改建道路12.6公里，铺设道路罩面36.8万平方米，翻新硬化人行道12.3万平方米，新增绿化面积21.2万平方米，新建改造口袋公园6个，硬化背街小巷6条。建成投运城镇生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理设施5处。积极推进城市更新，新建改造给排水、供热等管网128公里，开工117个老旧小区改造项目，多伦县老旧小区改造项目入选自治区级示范项目，达到完整社区标准。

（五）加强精细化管理，推动城市治理能力不断提高。持续开展城镇市容环境卫生、城市出入口整治提升专项行动，统筹推进物业服务提升、垃圾分类、规范执法。锡林浩特市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，建成了1个生活垃圾分类示范片区。常态化开展城镇公共停车场整治工作，建设智能停车设施96个，施划停车位2.1万个。开展智慧物业、红色物业示范小区创建工作，成立物业行业党委，建立物业服务企业党支部24个。开展市政基础设施安全体检，全面排查城镇道路、管网、桥梁、城市公园广场，累计排查整治安全隐患1.7万处。建设全盟城市运行管理服务平台，为城市运行智慧化、信息化发展奠定了基础。

（六）深入推进“放管服”改革，推动营商环境持续优化。落实自治区政府优化营商环境3.0方案要求，工程建设项目从立项到竣工验收实现了全流程、全事项审批和“一网通办”，最长审批事项时限由45个工作日压缩至39个工作日，居全区前列。通过工改系统审批项目同比增长3%，审批事项同比增长6%。圆满完成区域评估成果嵌入工改系统自治区试点工作，46个建设项目共享使用区域评估成果128次，为企业节约成本630万元。推进获得用水用气用暖“一件事一次办”“三零”服务，“蒙速办”APP实现水气暖报装、查询、缴费等功能，不动产过户与水电气暖更名过户实现一并申请、联动办理。推行“一张身份证即可办理住房公积金业务”，业务办事材料由99个压减为12个，20项缴存业务、11项高频提取业务、8项贷款业务实现全程网办，提前完成住建部8项“跨省通办”事项，并增加到13项，锡林浩特市服务部被评为全国住房公积金“跨省通办”表现突出服务窗口。

（七）倾情倾力办好民生实事，推动群众满意感、幸福感、安全感不断增强。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，累计筹集分配公租房1.96万套，棚户区改造600套，发放住房租赁补贴2463户。完成159户农村牧区危房改造任务。全盟农村牧区生活垃圾收运处置体系覆盖行政村占比达到50%，较自治区要求高5个百分点。推进供热设施“冬病夏治”，实施供热管网改造工程40项；持续开展“访民问暖”活动，受理解决群众供热问题2550件。及时受理化解房屋质量、物业管理等群众信访问题48件。

（八）坚守安全生产底线，推动城市运行更加安全稳定。加强工程质量安全监管制度化、规范化建设，健全完善了防高坠、有限空间、特种工备案、特种作业审批等多项工作制度，推进安全生产常态化执法检查，盟旗两级累计开展施工安全、工程质量安全生产专项检查1445次，累计排查整改安全隐患5000余条。扎实推进自建房安全专项整治工作，对C、D级重大安全隐患经营性自建房全部采取管控处置措施。办结自治区建设工程消防设计审查验收遗留项目202个，超额完成年度目标任务。开展城镇燃气安全排查整治、第三方机构安全评估，累计排查整治安全隐患2264条。推动锡林浩特市在全盟率先实现瓶装液化气充装、配送、管理“三统一”运营模式，并在全盟范围内进行推广。全面完成自然灾害综合风险普查任务。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心

（一）协助局机关做好干部管理工作。严格按照科级干部任免程序，协助局机关开展提拔转任科级领导干部工作。2022年局机关提拔担任内设机构正科级领导干部3人，转任正科级领导干部2人，调任1名，晋升职级2人，提拔所属事业单位副科级领导干部2人，为打造一支忠诚、干净、担当的高素质住建干部队伍奠定基础。有序开展职称评审及聘任工作，完成2022年度高级职称初审上报及中、初级职称的评审工作，并完成系统内职称聘任及续聘工作。

（二）协助局机关办公室全面做好政务服务工作。办文办会方面，起草各类领导讲话、汇报材料、汇总反馈材料380余次，筹办局党组会议40余次、局长办公会议20余次，其他各类会议服务保障工作140余次；政务信息方面，政务门户网站发布信息143条、纠错1000余次，微信公众号发布信息198条，依申请公开5项；信息化建设方面，建成了局机关标准化档案室、全盟住建视频会议系统，实现了自治区、盟本级以及各旗县市（区）三级住建部门互联互通，确保国家、自治区以及盟委行署各项工作部署及时有效传达落实。全面推行电子OA办公系统，政务工作效率显著提升。

（三）协助局办公室积极做好各项后勤保障工作。积极协调办公楼物业公司，全面做好办公楼区域卫生、日常消杀、门卫值班值守等工作。认真做好节假日值班安排、各类会议服务保障、车辆管理、公务接待等工作，确保住建系统各项工作平稳有序推进。

我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，住建系统各项制度机制，立足中心职责，认真履职尽责，重点抓好人事教育、财务管理、文件、会议、督办、考核等各项服务保障工作，为全盟住建事业高质量发展贡献力量。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心

（一）强化理论武装。深刻感悟“两个确立”的决定性意义，切实增强做到“两个维护”的自觉性和坚定性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，心系“两个大局”，胸怀“国之大者”，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示要求和党中央决策部署。坚持把学习作为政治责任和精神追求，把党建工作放在“守初心、担使命，找差距、抓落实”的高度落实落细落地，以实际行动践行为民服务的初心和使命。

（二）提高斗争本领。强化斗争意识和勇气，有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，真心服务群众。克服精神菱靡、得过且过、知难而退等消极心态。面对面临的新形势新任务，聚焦主责主业，准确把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，大力围绕安全生产体系建设，全力做好各项工作，推动全盟住建工作高质量发展。

（三）持续改进作风。扎实推进全面从严治党，深入推进党风廉政建设，持续正风肃纪反腐，从严落实中央八项规定及实施细则和各级有关规定，不断净化自己的“生活圈”、“交际圈”、“朋友圈”，切实把“严”的主基调长期坚持下去。严格遵守党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律，坚持党的民主集中制原则，公道正派，讲求原则，秉公用权，廉洁自律，永葆共产党员的政治本色。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度收入、支出决算总计4,685.19万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3,765.90万元，增长减44.56%，变动原因：2022年四季度疫情严重，致使项目无法正常进行，资金未能及时支付；与上年决算相比，收、支总计各增加1,218.25万元，增长35.14%。其中：本年度社保基数加大，费用增加，又新增新风系统改造、方舱医院改造、围挡工程项目，项目增加，使收支增大。

（一）收入决算总计4,685.19万元。包括：

1.本年收入决算合计4,633.83万元。与上年决算相比，增加2,624.49万元，增长130.61%，变动原因：本年度新增新风系统改造、方舱医院改造、围挡工程项目，项目资金增加，收入增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余51.36万元。与上年决算相比，1,406.24万元，减少96.48%，变动原因：上年项目结余已收回。

（二）支出决算总计4,685.19万元。包括：

1.本年支出决算合计4,622.37万元。与上年决算相比，增加1,293.91万元，增长38.87%，变动原因：本年度社保基数增大，支出增加；新增新风系统改造、方舱医院改造、围挡工程项目，项目支出增加。

2.结余分配0.05万元。结余分配事项：2022年全年银行利息收入。与上年决算相比，增加0.03万元，增长172.61%，变动原因：2022年银行结息。

3.年末结转和结余62.78万元。结转和结余事项：2022年项目借款46.50万元未使用完；疫情防控补助经费。与上年决算相比，减少75.69万元，减少54.66%，变动原因：上年项目结余已收回。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度本年收入决算合计4,633.83万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,596.20万元，占99.19%；

本年政府性基金预算财政拨款收入37.63万元，占0.81%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.11万元，占0.00%。

 图1.收入决算图（以饼图列示）

 

 

三、支出决算情况说明

（反映部门年度总体支出决算情况）

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度本年支出决算合计4,622.37万元，其中：

本年基本支出2,210.27万元，占47.82%；

本年项目支出2,412.10万元，占52.18%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

图2.支出决算图（以饼图列示）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,684.86万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3,766.21万元，减少44.56%，变动原因：2022年四季度疫情严重，致使部分项目无法正常进行，资金未能及时支付；与上年决算相比，收、支总计各增加1,218.16万元，增长35.14%，变动原因：新增新风系统改造、方舱医院改造、围挡工程。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,584.85万元。与年初预算8,449.24万元相比，完成年初预算的54.26%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为26.21万元，与年初预算相比增加26.21万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算26.21 万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：此项年初未做预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为271.84万元，与年初预算相比增加（减少）19.78万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的92.22%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算   65.09  万元，支出决算66.47万元，完成年初预算的102.12 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 .00  万元，支出决算22.94万元，完成年初预算的100  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算   142.81  万元，支出决算135.72万元，完成年初预算的 95.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.29  万元，支出决算45.04万元，完成年初预算的 851.42 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，退休人员增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1,112.40万元，与年初预算相比增加（减少）1,015.92万元。其中：

1．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1013.50万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算数的差异原因：年初未做相关预算。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 32.81   万元，支出决算32.37万元，完成年初预算的 98.66   %。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 48.73  万元，支出决算53.96万元，完成年初预算的 110.73   %。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

4．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.80   万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的 98.20   %。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

（五）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算453.73万元，支出决算628.51万元，完成年初预算的1013.50%。决算与年初预算数的差异原因：人员工资标准上调，人员工资增加，保险公积金基数调整；发生全盟住建视频会议系统购置费44.45万元，年初未做预算，年中追加预算。

2．城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算38.50万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算数的差异原因：年初未做相关预算。

3．城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算15.00万元，支出决算11.00万元，完成年初预算的73.33%。决算与年初预算数的差异原因：厉行节俭。

4．城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算35.31万元，支出决算34.27万元，完成年初预算的97.05%。决算与年初预算数的差异原因：厉行节俭。

5．城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算21.38万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的98.60%。决算与年初预算数的差异原因：厉行节俭。

6．城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算88.00万元，支出决算77.60万元，完成年初预算的88.18%。决算与年初预算数的差异原因：厉行节俭。

7．建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算60.00万元，支出决算37.34万元，完成年初预算的62.23%。决算与年初预算数的差异原因：22年四季度疫情严重，导致部分培训、检查工作未能如期完成，致使资金未能及时支付。

8．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算1125.10万元，支出决算988.74万元，完成年初预算的87.88%。决算与年初预算数的差异原因：22年四季度疫情严重，导致建设工程社会保障费未能支付。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为231.00万元，与年初预算相比减少4,945.56万元。其中：

1. 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 5050.00万元，支出决算95.00万元，完成年初预算的 1.88   %。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因致使老旧小区改造项目未能如期进行。
2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.10万元，支出决算116.30万元，完成年初预算的108.59 %
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.46万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的 101.13 %。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,210.27万元，其中：

（一）人员经费1,903.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（按“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）公用经费306.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,374.58万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

• 商品和服务支出571.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
• 对个人和家庭的补助789.74万元。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出1013.50万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算16.65万元，支出决算14.50万元，完成预算的87.06%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算15.60万元，支出决算13.45万元，完成预算的86.19%；公务接待费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出14.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.45万元，占92.75%；公务接待费支出1.05万元，占7.25%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.45万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出13.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加4.08万元，增长43.59%，变动原因：本年度开展正常检查工作，公务用车较上年度增加。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：国内公务接待支出1.05万元，接待5批次，25人次，开支内容：业务招待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，减少0.15万元，减少12.19%，变动原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局单位2022年度政府性基金支出决算37.52万元。与上年决算相比，减少5.63万元，13.05%，变动原因：本年无新增政府性基金预算项目，此项为上年度结转。

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）支出37.52 万元，主要用于新型墙体材料专用基金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度预算安排项目      7      个，实施项目 24   个，完成项目    22      个，项目支出总金额2,412.10万元。资金来源包括年初结转结余0.22万元，本年财政拨款金额2,456.93万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度机构运行经费支出决算306.41万元。比上年决算相比，减少33.19万元，减少9.77%，变动原因：上年度发生办公楼外墙干挂维修费，本年度未发生此类相关费用。。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度政府采购支出总额20.14万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.82万元。授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的 25.72   %，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占授予中小企业合同金额的 50.77   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  100   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车11辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  24  个，共涉及资金2,374.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 1   个，其中，一级项目 0   个，二级项目    1个，共涉及资金37.52万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“保障性安居工程房地产与住房保障项目”、“环卫工人支援二连浩特市抗疫补助资金项目”、“锡盟北方地区清洁取暖项目实施方案编制经费项目”等 14   个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 1647.57   万元，政府性基金支出 59.54   万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门2022年度在决算中反映 24   个一般公共预算项目，以及   1  个政府性基金项目，（还有其他资金的项目继续填列）共   5  个项目的绩效自评结果。

1. 北方地区清洁取暖项目实施方案编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90  分。全年预算数为 112.40   万元，执行数为 112.40   万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：支付编制费用112.40万元。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：按要求完成项目编制，不存在问题。下一步改进措施：以项目编制为基础，一是稳步提高地区清洁能源项的发展和提质，提高和完善发展布局，推动城镇设施建设承载能力；二是以建设绿色城市、宜居城市为核心理念，加快实施地区清洁能源项目建设。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		北方地区清洁取暖项目实施方案编制经费
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	112.40	112.40		112.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	112.40	112.40		112.40		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		推进绿色低碳循环发展，实施能效提升，到2025年，初步形成与生态文明建设相适应的新格局。					推进绿色低碳循环发展，实施能效提升，更好的指导我盟清洁能源项目利用、实施和发展，引导地区清洁能源效能提升，到2025年，初步形成与生态文明建设相适应的新格局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标（90）	产出指标（50）	数量指标	全盟（13个旗县区）城镇清洁取暖方案编制完成率	正向	等于	13	13	个	7.5	7.5
			服务内容计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		质量指标	质量抽检合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			项目进度完成及时率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			方案完成及时性	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	预算（成本）控制率	正向	等于	100	100	%	5	5
			单位预算资金支出均衡性	正向	小于等于	112.4	112.4	万元	5	5
	效益指标（30）	经济效益	清洁取暖能效提高	定性		提升	提升		10	10
		社会效益	提升城镇清洁取暖水平	正向	等于	100	100	%	10	10
		生态效益	节能效率	正向	等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	长效保障机制健全性	正向	等于	100	100	%	5	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度	城镇居民	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100.0

 

2. 环卫工人支援二连浩特市抗疫补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82  分。全年预算数为 38.5   万元，执行数为 38.5  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：提高环卫工人工作积极性，环境卫生水平的到显著提升，环卫工作者满意度进一步提升。发现的主要问题及原因：受疫情影响环卫工作的实施及运行困难增加，导致时效性和覆盖面受影响。下一步改进措施：针对防疫大环境下的垃圾收集处置难的情况，要制定专门措施，保障项目的顺利开展。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		环卫工人支援二连浩特市抗疫补助资金
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	38.50	38.50		38.50		10	100.00		10
		其中：财政拨款	38.50	38.50		38.50		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		充分体现对赴二连浩特市抗击新冠肺炎疫情一线环卫工人的关心关爱					拟申请对支援二连浩特市抗疫的77名环卫工人，按照每人每日500元的标准进行补助，共申请补助资金38.5万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标（90）	产出指标（50）	数量指标	环卫工人	正向	等于	77	77	名	10	10
			抗疫天数	正向	等于	10	10	天	5	5
		质量指标	对建成区清扫保洁度	正向	等于	100	100	百分之	10	10
			对建成区垃圾清理度	正向	等于	100	100	百分之	5	5
		时效指标	抗疫天数	正向	等于	10	10	天	5	5
			每天保洁时间	正向	等于	12	12	小时	5	5
		成本指标	补助资金	正向	等于	38.5	38.5	万元	5	5
			每天补助资金	正向	等于	500	500	元	5	5
	效益指标（30）	社会效益	对群众满意度	正向	等于	100	100	百分之		0
		生态效益	对城区环境卫生提升率	正向	等于	100	100	%	30	30
		可持续影响	对建成区保洁度	正向	等于	100	100	百分之		0
	满意度指标（10）	服务对象满意度	环卫工人满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

3. 燃气经营企业安全隐患大排查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90  分。全年预算数为 48.00 万元，执行数为 47.60   万元，完成预算的 99.17 %。项目绩效目标完成情况：聘请了燃气领域相关专家加大了对全盟城镇燃气企业隐患排查力度，切实保障全盟燃气市场安全、有序运营，保障燃气市场供应。发现的主要问题及原因：燃气经营企业安全生产意识不高，安全生产基础工作不扎实，燃气管理制度不健全，安全生产教育培训不到位，专业技术人员匮乏，安全生产投入保障不足的问题仍然存在；因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，所以导致预算完成率低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。下一步改进措施：加强与第三方专业机构会商分析，并对第三方机构安全评估工作提出具体要求，督促相关专业人员深入城镇燃气企业找出问题、解决问题，针对各城镇企业问题提出切实可行的整改建议，并加快城镇企业安全评估工作，保障城镇燃气企业生产安全，运行稳定。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		燃气经营企业安全隐患大排查工作经费
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	48.00	48.00		47.60		10	99.17		9.92
		其中：财政拨款	48.00	48.00		47.60		——	99.17		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		聘请专家对全盟住建部门燃气监管人员以及燃气经营企业开展大起底大检查，积极消除燃气行业安全隐患。					聘请专家对全盟住建部门燃气监管人员以及燃气经营企业开展大起底大检查，积极消除燃气行业安全隐患。聘请了燃气领域相关专家加大了对全盟城镇燃气企业隐患排查力度，切实保障全盟燃气市场安全、有序运营，保障燃气市场供应。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标（90）	产出指标（50）	数量指标	对全盟燃气企业检查	正向	等于	49	49	家	10	10
			开展培训宣传	正向	等于	1	3	次	5	5
		质量指标	覆盖全部49个燃气经营企业	正向	等于	49	49	家	8	8
			问题隐患抽检合格率	定性		考察问题隐患抽检合格情况	100%		7	7
		时效指标	问题隐患整改复核情况	正向	等于	49	49	家	5	5
			培训复核情况	正向	等于	1	1	次	5	5
		成本指标	委托业务经费	正向	等于	38	38	万元	5	5
			培训宣传及业务经费	正向	等于	10	10	万元	5	5	培训宣传及业务经费实际使用9.6万元。
	效益指标（30）	社会效益	提高工作效率	定性		反映工作效率提升情况	100%		20	20
		可持续影响	安全监管及运行长效机制	定性		反映安全监管及运行长效机制建立情况	100%		10	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度	居民用气安全满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	99.92

 

4. 委托第三方技术服务机构安全评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88  分。全年预算数为 54.00   万元，执行数为 46.50  万元，完成预算的 86.11  %。项目绩效目标完成情况：聘请了燃气领域相关专家加大了对全盟城镇燃气企业隐患排查力度，切实保障全盟燃气市场安全、有序运营，保障燃气市场供应。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：燃气经营企业安全生产意识不高，安全生产基础工作不扎实，燃气管理制度不健全，安全生产教育培训不到位，专业技术人员匮乏，安全生产投入保障不足。下一步改进措施：加强与第三方专业机构会商分析，并对第三方机构安全评估工作提出具体要求，督促相关专业人员深入城镇燃气企业找出问题、解决问题，针对各城镇企业问题提出切实可行的整改建议，并加快城镇企业安全评估工作，保障城镇燃气企业生产安全，运行稳定。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		委托第三方技术服务机构安全评估经费
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	54.00	54.00		46.5		10	86.11
		其中：财政拨款	54.00	54.00		46.5		——	86.11		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		盟住建局拟组织委托第三方技术服务机构对部分燃气企业开展安全评估工作，经测算，所需经费54万元					聘请了燃气领域相关专家加大了对全盟城镇燃气企业隐患排查力度，切实保障全盟燃气市场安全、有序运营，保障燃气市场供应。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标（90）	产出指标（50）	数量指标	重点燃气企业安全评估	正向	等于	8	8	家	8	8
			安全培训教育	正向	等于	1	1	次	7	7
		质量指标	覆盖全盟8家重点燃气经营企业	正向	等于	8	8	家	8	8
			安全评估问题隐患整改率	定性		考察安全评估问题隐患整改完成情况	完成		7	7
		时效指标	问题隐患整改复核情况	正向	等于	8	8	家	5	5
			安全培训教育复核情况	正向	等于	1	1	次	5	5
		成本指标	委托业务经费	正向	等于	46.5	46.5	万元	5	5	2022年年底，因一体化系统关闭支付功能，导致46.5万元未能及时支付， 于2023年2月已完成支付。
			培训宣传及业务经费	正向	等于	7.5	7.5	万元	5	5
	效益指标（30）	社会效益	提高工作效率	定性		反映工作效率提升情况	提升		15	15
		可持续影响	安全监管及运行长效机制	定性		反映安全监管及运行长效机制建立情况	建立		15	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度	重点燃气企业安全评估	正向	等于	8	8	家	10	10
总分									100	90

 

5. 锡盟北方地区清洁取暖项目实施方案编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90  分。全年预算数为 125.10 万元，执行数为125.10  万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：支付编制费用125.10万元。发现的主要问题及原因：按要求完成项目编制，不存在问题。下一步改进措施：以项目编制为基础，一是稳步提高地区清洁能源项的发展和提质，提高和完善发展布局，推动城镇设施建设承载能力；二是以建设绿色城市、宜居城市为核心理念，加快实施地区清洁能源项目建设。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		锡盟北方地区清洁取暖项目实施方案编制经费
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	125.10	125.10		125.10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	125.10	125.10		125.10		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		深入开展热源的清洁化改造，替代散煤燃烧，在建筑能效提升方面持续开展高水平节能设计标准，通过创新体制、完善政策措施，全面开展清洁能源行动。					深入开展热源的清洁化改造，替代散煤燃烧，在建筑能效提升方面持续开展高水平节能设计标准，通过创新体制、完善政策措施，全面开展清洁能源行动,支付编制费用125.10万元.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩  效 指  标（90）	产出指标（50）	数量指标	全盟（13地）开展业务完成率	正向	等于	13	13	个	7.5	7.5
			清洁取暖申报文本完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		质量指标	质量抽检合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			项目进度完成及时率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			方案完成及时性	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	预算（成本）控制率	正向	等于	100	100	%	5	5
			单位预算资金支出	反向	小于等于	125.1	125.1	万元	5	5
	效益指标（30）	经济效益	清洁取暖能效提高	定性		提升	提升		10	10
		社会效益	提升清洁能源利用水平	正向	等于	100	100	%	10	10
		生态效益	节能效率	正向	等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	长效保障机制健全性	正向	等于	100	100	%	5	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100.0

  （三）部门项目绩效评价结果。

以燃气经营企业安全隐患大排查工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 9.92 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年燃气经营企业安全隐患大排查工作经费项目绩效自评报告

 

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

特聘请第三方专业机构开展培训并进行燃气安全隐患大起底大检查

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：聘请专家对全盟住建部门燃气监管人员以及燃气经营企业开展大起底大检查，积极消除燃气行业安全隐患。

绩效目标实际完成情况：

聘请了燃气领域相关专家加大了对全盟城镇燃气企业隐患排查力度，切实保障全盟燃气市场安全、有序运营，保障燃气市场供应。

 

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

了解目标完成情况，实施绩效目标监控，更好的完成绩效目标。

    （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数48.00万元，其中：财政拨款48.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数48.00万元，其中：财政拨款48.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数47.6万元，其中：财政拨款47.6万元，其他资金0万元。

• 项目资金产出情况。

聘请燃气专业第三方专家对全盟49城镇燃气经营企业进行安全评估，制定了问题隐患整改双台账，累计资金47.6万元。

• 项目资金管理情况。

我单位加强燃气企业排查资金预算管理，充分发挥资金使用效益，在排查过程中，科学制定燃气经营设施排查清单，加强执法监督，保障了燃气行业安全。本年度单位预算支出绩效目标基本完成，取得了良好的社会效益。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)对全盟燃气企业检查，目标值等于49家，实际完成49家，分值10，得分10。

2)开展培训宣传，目标值等于1次，实际完成3次，分值5，得分5。

2、质量指标

3)覆盖全部49个燃气经营企业，目标值等于49家，实际完成49家，分值8，得分8。

4)问题隐患抽检合格率，目标值考察问题隐患抽检合格情况，实际完成100％，分值7，得分7。

3、时效指标

5)问题隐患整改复核情况，目标值等于49家，实际完成49家，分值5，得分5。

6)培训复核情况，目标值等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

4、成本指标

7)委托业务经费，目标值等于38万元，实际完成37.6万元，分值5，得分5。

8)培训宣传及业务经费，目标值等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高工作效率，目标值反映工作效率提升情况，实际完成100％，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

10)安全监管及运行长效机制，目标值反映安全监管及运行长效机制建立情况，实际完成100％，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)居民用气安全满意度，目标值等于100%，实际完成100％，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。

燃气经营企业安全生产意识不高，安全生产基础工作不扎实，燃气管理制度不健全，安全生产教育培训不到位，专业技术人员匮乏，安全生产投入保障不足的问题仍然存在。

• 资金管理使用存在问题

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，所以导致预算完成率低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

督促各地加强组织领导，强化属地监管责任，建立健全长效管理机制，充实监管专业力量，常态化开展燃气安全隐患排查整治工作。

（二）措施及办法。

加强与第三方专业机构会商分析，并对第三方机构安全评估工作提出具体要求，督促相关专业人员深入城镇燃气企业找出问题、解决问题，针对各城镇企业问题提出切实可行的整改建议，并加快城镇企业安全评估工作，保障城镇燃气企业生产安全，运行稳定。

  

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石静        联系电话：0479-8224236

 

第五部分 2022年度部门决算表

 

详见附件。

        附件：锡林郭勒盟住房和城乡建设局公开报告（部门汇总）