2022年度锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）决算公开

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

        一、主要职能职责

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心承担建筑市场、房地产市场、住房保障、物业、城乡建设等领域的服务 保障工作。承担建筑工程、城市精细化管理、城镇市政基础 设施建设等方面的技术支撑和服务保障工作。承担建设行业 的人员培训、资质鉴定等方面的服务工作。承担信息发布、 对外宣传等辅助性工作。承担住房和城乡建设领域投诉举报 案件的技术支撑和服务保障工作，承担工程建设招投标监管辅助性工作。完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括

5 个内设机构。

1. 党群工作科。负责党群和纪检等工作。承担本单位的财务和国有资产管理等服务工作。

（2）建筑市场服务科。承担房屋建筑和市政工程、室内装饰工程、工程造价、建筑市场规章制度制定等方面的技术支撑和服务保障工作。承担工程建设招投标监管辅助性工作。协助发布工程造价信息。承担建筑节能、城乡减排、绿色建筑、绿色建材标识、新产品的开发推广应用等方面的技术革新的服务保障工作。承担建筑节能、绿色建材等领域数据统计、对外宣传工作。

（3）工程质量安全服务科。承担房屋建筑和市政工程质量施工安全等方面的技术支撑工作。承担工程质量及工程安全事故的投诉、调查等技术服务工作。承担全盟建设工程质量检测机构、商品混凝土生产企业质量检查的技术服务工作。承担建设行业从业人员培训、资质鉴定等方面的服务保障工作。

（4）房地产与住房保险服务科。承担房地产、住房保障、物业等行业的服务保障工作。为全盟房地信息平台、智慧物业监管平台建设运行提供技术支撑。承担住房制度改革和住房发展服务工作， 参与全盟住房发展方面重大问题的研究。指导住宅维修资金的归集的使用工作。开展住宅技术信息及科技合作，提供住宅技术服务，促进住宅产业化。

（5）城乡建设服务科。承担城镇市政基础设施建设及农付牧区生活垃圾处理、住房安全的技术支撑和服务保障工作。承担城建档案管理工作。承担全盟城乡建设项目库建立及市政基础设施数据统计分析工作。承担城镇老旧小区改造、绿色社区创建、居住社区建设补短板等项目建设的技术支撑和服务保障工作。承担城市精细化管理的技术支持和服务保障工作。承担全盟城市管理数字化平台运行的技术支撑工作。承担全盟性综合整治及专项治理活动的服务保障工作。承担城市管理领域突发公共事件应急处置工作的技术支撑和服务保障工作。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心人员基本情况，编制、实有、离退休等。锡林郭勒盟住 房和城乡建设事业发展中心年末独立核算机构数：1个，在职人员：58 人，离休人员：0 人，退休人员：28人，实有人数58人。

2．从决算单位构成看，纳入本部门（单位）2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，决算包括：本级预算。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心	财政拨款的事业单位

本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）质量安全工作持续强化。协助印发《锡盟建设工程质量强盟工作方案》《锡林郭勒盟建筑工程质量常见问题治理技术导则》等技术文件，保障房屋安全和使用功能；开展两次质量综合检查，检查预拌混凝土企业23家、检测机构6家、在建工程219项，抽查建筑材料79组，下发执法建议书13份、整改通知书77份。协助成立盟住建局安全生产委员会，制定印发《锡林郭勒盟城市建设安全专项整治三年行动巩固提升阶段工作实施方案》，召开两次全盟住建领域安全生产工作专题会议，就加强开复工管理、建筑工程安全防护、有限空间作业进行安排部署，并印发一系列文件加强制度化、规范化、长效化建设。组织安全生产人员首次能力考核、继续教育培训和全盟特种作业人员操作证书延期复核理论考试；举办了两期安全生产培训班，覆盖各地建设主管部门、有关企业人员共计2300余人次；协助开展安全生产专项检查8次，检查项目266项，提出建筑安全隐患整改意见3000余条；深入企业进行“遵守安全生产法 当好第一责任人”安全月宣传活动；牵头完成国务院安委办安全生产三年行动第二轮督查及三年行动“中期质效评估”工作。受理消防设计审查验收备案项目共1119个。组织开展3次360人次自然灾害综合风险普查工作人员培训；下发需调查房屋建筑承载体647062栋，市政道路承载体574条，市政桥梁承载体72座，供水设施承载体16处的普查任务。全盟累计排查自建房41406户，其中经营性自建房9305户,初判存在安全隐患190户，通过安全鉴定为A、B级94户，C、D级96户；对鉴定结果为C、D级的96户房屋已全部采取整治措施，整治完成率100%；组织专家对全盟12个地区经营性自建房排查数据开展“回头看”，新发现存在安全隐患260余户。

（二）住房保障和物业管理水平逐步提升。分层次多角度多渠道面向全盟业主宣传《民法典》《内蒙古自治区物业管理条例》及相关物业知识。指导各旗县市（区）住建部门督促物业企业及时备案，备案率约93%，实施物业管理项目580个，已备案440个，备案率约76%。开展物业领域专项整治工作。针对物业企业、建设单位和业委会及其委员在参与物业管理中存在的违法违规行为，开展专项整治行动，共检查物业企业284次、项目586次，建设单位27次、项目93次，业主委员会及其委员140次，排查出各类问题300余件，其中31件下达了整改通知书并督促全部整改完成。指导各地成立业主委员会，加强业主自治能力。目前全盟已成立业主委员会小区604个，居民自管50个，社区代管153个，物业覆盖率约75%。推进信息化建设。推动物业监管服务平台建设，目前已在锡林浩特市康裕新苑建立试点并完成锡市地区物业企业培训。加强物业服务企业党建工作，推动符合条件的物业服务企业及时建立党组织，开展了物业服务企业党员、党组织成立摸排工作，目前全盟开展物业服务的物业企业中已成立党组织24个，共有党员152人在锡林浩特市城上城小区建立红色物业试点。开展物业领域安全防范工作。开展安全隐患排查及督促物业企业自查工作，督促物业企业对发现的安全隐患及时处置。开展物业领域联合执法，配合相关部门及时查处物业服务区域内各类等违法违规行为，各地联合相关部门进小区20余次。规范住宅维修资金归集使用。通过加强指导、定期调度、约谈提醒等方式规范住宅维修资金归集使用，目前累计归集6.88亿元，使用7814万元，增值3944万元。处置信访件11件，处置12345热线反映问题32件。配合卫健委完成方舱医院改造工作，已启用三次，运行良好；配合教育局消防设计审查验收工作以及配合市场监督管理局新业态场所消防设计审查等。

（三）建筑市场服务扎实推进。其他工作任务圆满完成。分四个季度对土建、安装、园林等项415种类建设工程主要材料信息价进行了市场调研、数据收集、分析汇总，完成了四个季度的信息价上报工作。完成锡林浩特地区高层（多层）住宅、地库等建安工程平方米造价综合测算。配合盟住建局督查组对全盟建筑市场、建筑施工安全、工程质量、消防设计审查验收备案和房地产领域工作情况进行了督导检查。

（四）城乡建设服务能力显著提高。协助督促各地加强供水、污水和垃圾处理设施设备巡检、维护和保养，保障稳定运行。指导锡林浩特市建成区实现了公共机构生活垃圾分类全覆盖，1个街道办事处基本建成生活垃圾分类示范片区。协助开展城镇市容环境卫生、城市出入口整治提升专项行动。推动并完成了城市运行管理服务平台建设，提升了城市运行管理服务功能。开展了城镇公共停车场常态化整治工作，进一步巩固了城镇收费停车场建设管理领域腐败和作风问题专项整治工作成果。指导各地全力推进应急保障金设立、热源管网规划、供热管网设施建设改造及巡检维护、燃煤储备等工作。指导锡市建成了瓶装液化气“统一充装、统一配送、统一管理”的专业运营模式，并在全盟范围内推广。

推进全盟城市公共设施安全体检，指导锡市率先开展了城市体检评估工作，年底前可完成。印发了一系列城镇市政公用设施有限空间作业制度性措施，排查有限空间问题隐患4955个，建立台账清单并全部完成整改。制定出台了水气暖领域多项措施方案，指导各地及水气暖企业持续优化服务流程、压减审批程序、缩短办事时限、提升服务水平和效能，工改系统水气暖报装项目92个。实现了房屋交易、不动产登记与水电气暖更名过户联动办理，完善“蒙速办”APP各项功能，实现了水气暖报装、查询、缴费、进度查询、意见投诉等掌上办。指导各地加快推进农村牧区危房改造项目建设。159户农村牧区危房改造任务全部完工。

（五）全面从严治党扎实推进。注重对党支部班子成员、党员干部遵守党的政治纪律、政治规矩、组织纪律等情况和业务工作等方面的检查，持之以恒强化党员干部职工政治纪律意识和政治规矩意识，把严管就是厚爱的理念落实到每一项工作中。坚持集体领导、分工负责，通过支委会、党员大会等形式，及时将局党组和相关会议精神传达给职工，确保全体党员干部能够把握正确政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到时时处处事事维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

（六）铸牢中华民族共同体意识牢固树立。认真贯彻落实习近平总书记关于民族工作特别是关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述精神，坚决贯彻落实中央、自治区和盟委关于民族工作会议的相关决策部署，切实将民族团结工作作为重点工作，把民族团结教育纳入干部教育和日常管理全过程，引导各族干部群众爱护团结、珍视团结，使“三个离不开”和“五个认同”思想深入人心。充分利用道德讲堂、党支部学习、包联社区等平台，给干部群众讲清楚坚持民族团结，巩固发展进步的巨大成果，保护安居乐业的大好局面，维护群众来之不易的幸福生活。大力传播中国传统优秀文化，深入宣传团结统一、爱好和平、勤劳勇敢和自强不息的民族精神。广泛深入开展宪法和党的民族理论、民族政策和民族基本知识的宣传教育，牢固树立法治意识。教育引导广大干部群众要从身边的小事做起，尊重各民族风俗习惯，维护在饮食、节庆、婚嫁、生活等方面不同民族的合法权益，同舟共济、互相理解、互相帮助、互相包容，永做“讲团结爱祖国”的好公民。

（七）党风廉政建设着力推进。严格管理，确保权力运行方向不“偏”。按照不同的岗位职责，对支委成员、科室负责人的党风廉政建设责任进行了明确。主要负责人承担牵头抓总、组织推动、管好中心、带好队伍的责任；科室负责人按照“一岗双责”要求种好自己“责任田”；科室工作人员，按照岗位职责不同具体承担各自岗位的廉政建设责任。严明纪律，确保纪律高压线不“碰”。支委成员自觉按照党的组织原则和党内生活准则办事，自觉用党章来规范自己的言行。对重大工作部署，坚持集体决策；对重大问题讲组织原则，该报告的报告、该请示的请示。严格监督，确保内部管理不“虚”。针对部分干部职工“庸懒浮散”等问题，每月进行不定期督查，绷紧纪律高压线。健全举报、投诉、信访制度。定期开展评议活动，广泛征求各方意见建议，主动接受社会监督，通过走访调研、交流座谈等多种形式，完善了业务工作与社会的沟通交流渠道。

（八）意识形态责任持续落实。认真落实党的意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入年初党建工作要点，定期分析研判意识形态领域形势，建立和落实意识形态领域重大事项报告和通报机制。把意识形态工作纳入执行党的纪律，尤其是政治纪律和政治规矩监督检查，进一步严明党的政治纪律、组织纪律、生活纪律等各项纪律；对倾向性苗头性问题，做到提前发现、及早通报、准确研判、迅速处置，最大程度将风险化解在萌芽状态。加强意识形态阵地管理，对意识形态阵地全面监管，定期开展网络意识形态风险排查，重点对微信微博、抖音快手等重要阵地进行排查，及时发现、坚决清理负面敏感信息和煽动性信息，做到第一时间上报，第一时间网上管控，第一时间线下处置。

第二部分2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年度收入、支出决算总计1,185.15万元，与年初预算1,136.72万元相比，收、支总计各增加48.43万元，增长4.26%。变动原因：保险基数增加，费用加大，导致收、支增加；与上年决算1,145.39万元相比，收、支总计各增加39.76万元，增长3.48%。其中：

（一）收入决算总计1,185.15万元。包括：

1．本年收入决算合计1,183.31万元。与上年决算1,140.72万元相比增加42.59万元，增长3.74%。主要原因是保险基数增加，费用加大，导致收、支增加。

2．使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

3．上年结转结余为1.84万元。与上年决算4.67万元相比减少2.83万元，减少60.6%。主要原因是没有多余资金留滞本单位。

（二）支出决算总计1,185.15万元。包括：

1．本年支出决算合计1,168.41万元。与上年决算1,143.55万元相比增加24.86万元，增长2.18%。主要原因是保险基数增加，费用加大，导致收、支增加。

2．结余分配0.04万元。结余分配事项：2022年全年银行利息收入。与上年0.02万元决算相比，增加0.02万元，增长1%，变动原因：银行2022年结息。

3.年末结转结余为16.70万元，结转和结余事项：疫情防控补助。与上年决算1.83万元相比，增加14.87万元，增长812.57% 主要原因是疫情防控住宿未结算。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年本年收入收入决算1,183.31万元，其中：

本年一般公共预算收入 1,183.27万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.04万元，占0%；

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年本年支出决算合计1,168.41万元，其中：

本年基本支出1160.44万元，占99.32%；

本年项目支出7.97万元，占0.68%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0%；

本年经营支出0.00万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年度财政拨款收、支总决算1,183.27万元。与年初1,136.70万元预算相比，财政拨款收、支总计各增加48.41万元，增长4.26%，变动原因：保险基数增加，费用加大，导致收、支增加；与上年决算1,145.38万元相比，财政拨款收、支总计各增加37.89万元，增长3.31%。主要原因是保险基数增加，费用加大，导致收、支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年一般公共预算财政拨款支出决算1,168.41万元，与年初预算1,014.81万元，完成年初预算的115.14%。

• 社会就业和保障支出（类）

社会就业和保障支出类决算数130.78万元，与年初预算91.28万元相比，增加39.50万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退体（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员，。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91.28万元，支出决算76.67万元，完成年初预算的83.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算31.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为51.43万元，与预算48.15万元相比增加3.28万元，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.67万元，支出决算44.62万元，完成年初预算的109.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗基数变动增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.48万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗基数变动增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,160.44万元，其中：

（一）人员经费1,093.83万元。主要包括：基本工资303.35万元、津贴补贴105.03万元、奖金87.12万元、绩效工资230.21万元、住房公积金70.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.67万元、职业年金缴费31.17万元、职工医疗保险31.55万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、其他社会保障缴费3.52万元、其他工资福利支出87.65万元、退休费22.94万元、抚恤金24.52万元、奖励金0.01万元、医疗费补助14.81万元等。

（二）公用经费66.61万元。主要包括：办公费18.14万元、印刷费1.48万元、手续费0.07万元、邮电费0.6万元、差旅费5.66万元、维修（护）费0.49万元、劳务费17.30万元、工会经费11.41万元、福利费14.26万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出1.67万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7.97万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出7.97万元。主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.98万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.49万元支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年度财政拨款“三公”经费预算支出2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算支出0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算支出2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算支出0.00万元，决算支出0.00万元，完成预算的0%；2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位） 2022年度财政拨款 “ 三公 ”经费支出万元。 因公出国（境）费支出0.00万元， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元， 占100%；公务接待费支出0.00万元，占0 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变化本单位无公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，无变化。变动原因：本年度没有新增车辆。

（2）公务用车运行维护费支出2.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，无变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出；国（境） 外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年政府性基金支出决算支出0.00万元。与上年相比增加（减少） 0.00  万元，增长（减少）0 %。主要原因是：本年无政府性基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要原因是：本年无政府性基金预算拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要是用于本年无国有资本经营预算拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目1个，项目支出总金额7.97      万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额24.70万元，本年其他资金0.00万元。

   十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年度机构运行经费支出决算66.61万元。 比上年32.81万元决算相比，增加33.80万元，增长103.02%，变动原因：本年新增劳务费、本年办公费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元 、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）截至2022年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金24.67万元， 占一般公共预 算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“单位运行项目”、“包联小区疫情防控经费项目”等2个项目开展了部门评价：良好的完成项目，各项管理制度健全，严格按照《政府采购管理办法》、《财务收入支出管理办法》《国有资产管理制度》等相关制度，加强资金使用的管理，确保每一笔资金的使用都符合规定。有效做好工作重要保障。涉及一般公共预算支出7.97万元，政府性基金支出0.00万元，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2022年度在决算中反映 “包联小区疫情防控经费项目”、“单位运行项目”、等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为16.70万元，执行数为0.00万元， 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：包联小区疫情防控经费，疫情防控酒店住宿、吃饭，购买抗疫物资等,2022年已全部完成以上事项。未完成支付情况。发现的主要问题及原因：及时支付经费款项。下一步改进措施：根据疫情发展态势的防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。疫情防控专款专用，建立了疫情物资、办公用品、疫情防控工作平稳有序。为提供疫情防控专项经费保障，满足防控和单位急需。规范疫情防控专项资金的使用管理工作，落实有关专项资金管理使用文件精神，严格按照经费支出范围，合理合规使用资金。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		包联小区疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	16.70	16.70		0.00		10
		其中：财政拨款	16.70	16.70		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		包联小区疫情防控经费，疫情防控酒店住宿、吃饭，购买抗疫物资等					包联小区疫情防控经费，疫情防控酒店住宿、吃饭，购买抗疫物资等,2022年已全部完成以上事项。未完成支付情况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防控督导工作天数	正向	等于	24	24	天	10	10
			督导人员	正向	等于	58	58	人	5	5
		质量指标	疫情防控效果	正向	大于等于	80	90	%	8	8
			疫情防控效率	正向	大于等于	80	90	%	7	7
		时效指标	疫情完成时效	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			疫情防控完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	疫情防控住宿吃饭购买物资	反向	小于等于	8.35	0	万元	5	1	2022年绩效指标全部完成，支付未完成，因此笔费用到账较晚。将在2023年陆续支付此款。
			吃饭购买物资	反向	小于等于	8.35	0	万元	5	1	2022年绩效指标全部完成，支付未完成，因此笔费用到账较晚。将在2023年陆续支付此款。
	效益指标	社会效益	提高疫情应急防控能力	正向	大于等于	80	90	%	15	15
		可持续影响	增强疫情防控能力	正向	大于等于	80	90	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	82

2. 单位运行项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.51分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥,已完成工作。全部完成2022年绩效目标：支付办公费用3万，支付印刷费用0.98万元，支付维修费用0.5万元，支付差旅费3万元、租赁费0.5万元。使单位职能得到充分发挥。发现的主要问题及原因：及时支付经费款项。下一步改进措施：绩效管理工作在现代企业已有长足的发展，把工作的关注点从职位技能调整到工作绩效上来，发现了工作中的问题解决问题的方法方案。因此我们将积极探讨绩效考核后续工作，探讨绩效管理的目的;实现管理理念的转变;实现绩效目标,过程跟踪,绩效评估绩效反馈。各项管理制度健全，严格按照《政府采购管理办法》、《财务收入支出管理办法》《国有资产管理制度》等相关制度，加强资金使用的管理，确保每一笔资金的使用都符合规定。有效做好工作重要保障。技术支撑、服务保障、政策咨询单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		单位运行
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		8.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥					保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥,已完成工作。全部完成2022年绩效目标：支付办公费用3万，支付印刷费用0.98万元，支付维修费用0.5万元，支付差旅费3万元、租赁费0.5万元。使单位职能得到充分发挥。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	正向	小于等于	80	80	%	8	8
			印刷费	正向	小于等于	80	80	%	1	1
			维修费	正向	小于等于	80	80	%	0.5	0.5
			差旅费	正向	小于等于	100	90	%	5	4.5
			租赁费	正向	小于等于	90	50	%	0.5	0.28
		质量指标	办公费	正向	小于等于	80	80	%	5	5
			印刷费	正向	小于等于	80	80	%	1	1
			维修费	正向	小于等于	80	80	%	1	1
			差旅费	正向	小于等于	100	90	%	5	4.5
			租赁费	正向	小于等于	90	50	%	3	1.67
		时效指标	办公费	正向	大于等于	80	80	%	2	2
			印刷费	正向	大于等于	80	80	%	1	1
			维修费	正向	小于等于	80	80	%	1	1
			差旅费	正向	小于等于	100	90	%	5	4.5
			租赁费	正向	小于等于	90	50	%	1	0.56
		成本指标	办公费	正向	等于	3	3	万元	6	6
			印刷费	正向	等于	1	0.98	万元	1	0.5	200元收回，未使用
			维修费	正向	等于	0.5	0.5	万元	1	1
			差旅费	正向	等于	3	3	万元	1	1
			租赁费	正向	等于	0.5	0.5	万元	1	0.5
	效益指标	经济效益	保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥	正向	小于等于	100	80	%	15	12
		社会效益	保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥	定性		100%	80		5	4
		生态效益	保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥	定性		100%	90		5	4.5
		可持续影响	保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥	定性		100%	90		5	4.5
	满意度指标	服务对象满意度	保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥	定性		100%	100		10	10
总分									100	90.51

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以单位运行项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.51分，绩效评价结果为 “优”。

2022年单位运行项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

完成保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥绩效目标实际完成情况：保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥,已完成工作。全部完成2022年绩效目标：支付办公费用3万，支付印刷费用0.98万元，支付维修费用0.5万元，支付差旅费3万元、租赁费0.5万元。使单位职能得到充分发挥。

二、绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

加强事业单位建设和政治、业务培训，坚持以人为本，全面提升人员素质，优化事业单位管理，有效做好工作重要保障。技术支撑、服务保障、政策咨询单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥。认真履行党章职责任务，强化政治功能，确保党的路线方针政策和国家法律法规在单位贯彻执行,加强单位运行费用的合理支出。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

项目立项规范，严格按照资金支出相关规定执行。用于支付单位日常运行业务经费办公费 3万元，印刷费 1万元，维修费 0.5万元，差旅费 3万元，租赁费 0.5万元。严格按照《政府采购管理办法》、《财务收入支出管理办法》《国有资产管理制度》等相关制度，加强资金使用的管理，确保每一笔资金的使用都符合规定，不存在挤占、挪用、截留、改变用途的情况。我们认真执行财务政策，完善相关制度，免费开放资金符合相关财务规定，并认真落实主要相关负责人职责。本年度资金年初预算数8万元，其中：财政拨款8万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数8万元，其中：财政拨款8万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数8万元，其中：财政拨8万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金管理情况。

各项管理制度健全，严格按照《政府采购管理办法》、《财务收入支出管理办法》《国有资产管理制度》等相关制度，加强资金使用的管理，确保每一笔资金的使用都符合规定，不存在挤占、挪用、截留、改变用途的情况。我们认真执行财务政策，完善相关制度，免费开放资金符合相关财务规定，并认真落实主要相关负责人职责。用于维持单位日常运行业务经费办公费 3万元，印刷费 1万元，维修费 0.5万元，差旅费 3万元，租赁费 0.5万元。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)办公费，目标值小于等于80%，实际完成80%，分值8，得分8。

2)印刷费，目标值小于等于80%，实际完成80%，分值1，得分1。

3)维修费，目标值小于等于80%，实际完成80%，分值0.5，得分0.5。

4)差旅费，目标值小于等于100%，实际完成90%，分值5，得分4.5。

5)租赁费，目标值小于等于90%，实际完成50%，分值0.5，得分0.28。

2、质量指标

6)办公费，目标值小于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

7)印刷费，目标值小于等于80%，实际完成80%，分值1，得分1。

8)维修费，目标值小于等于80%，实际完成80%，分值1，得分1。

9)差旅费，目标值小于等于100%，实际完成90%，分值5，得分4.5。

10)租赁费，目标值小于等于90%，实际完成50%，分值3，得分1.67。

3、时效指标

11)办公费，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值2，得分2。

12)印刷费，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值1，得分1。

13)维修费，目标值小于等于80%，实际完成80%，分值1，得分1。

14)差旅费，目标值小于等于100%，实际完成90%，分值5，得分4.5。

15)租赁费，目标值小于等于90%，实际完成50%，分值1，得分0.56。

4、成本指标

16)办公费，目标值等于3万元，实际完成3万元，分值6，得分6。

17)印刷费，目标值等于1万元，实际完成0.98万元，分值1，得分0.5。

18)维修费，目标值等于0.5万元，实际完成0.5万元，分值1，得分1。

19)差旅费，目标值等于3万元，实际完成3万元，分值1，得分1。

20)租赁费，目标值等于0.5万元，实际完成0.5万元，分值1，得分0.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

21)保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥，目标值小于等于100%，实际完成80%，分值15，得分12。

6、社会效益

22)保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥，目标值100%，实际完成80，分值5，得分4。

7、生态效益

23)保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥，目标值100%，实际完成90，分值5，得分4.5。

8、可持续影响

24)保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥，目标值100%，实际完成90，分值5，得分4.5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

25)保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥，目标值100%，实际完成100，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90.51分，等级为A。

四、存在问题

• 项目立项、实施存在问题。无
• 资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

绩效管理工作在现代企业已有长足的发展，把工作的关注点从职位技能调整到工作绩效上来，发现了工作中的问题解决问题的方法方案。因此我们将积极探讨绩效考核后续工作，探讨绩效管理的目的;实现管理理念的转变;实现绩效目标,过程跟踪,绩效评估绩效反馈。各项管理制度健全，严格按照《政府采购管理办法》、《财务收入支出管理办法》《国有资产管理制度》等相关制度，加强资金使用的管理，确保每一笔资金的使用都符合规定。有效做好工作重要保障。技术支撑、服务保障、政策咨询单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王玉红               联系电话：15247891520

第五部分   2022年度锡林郭勒盟住房和城乡建设

        事业发展中心部门（单位）决算表

        附件：锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心公开表