目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

1、承担机关后勤服务保障工作

2、承担政务信息公开、政务服务等辅助性工作

3、承担机关、盟住房和城乡建设事业发展中心人事、档案等方面的辅助工作

4、承担机关财务、国有资产管理等服务工作

5、完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.1、锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心，财政拨款的事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。（注：如无下属单位，应写明 “本部门（单位）无下属单位” ）

2.从决算单位构成看，1、根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置，从预算单位构成看，核定事业编制17人，现有16人。核定科级领导2名（0正1副）。

       2．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  17 人，离休人员：0  人，退休人员：0  人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：17  人，年末遗属人员： 0 人，如有变动请分析原因。

详细情况见表：

 

序  号	单位名称	单位性质
3	锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况 

一、概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）协助局机关做好干部管理工作。严格按照科级干部任免程序，协助局机关开展提拔转任科级领导干部工作。2022年局机关提拔担任内设机构正科级领导干部3人，转任正科级领导干部2人，调任1名，晋升职级2人，提拔所属事业单位副科级领导干部2人，为打造一支忠诚、干净、担当的高素质住建干部队伍奠定基础。有序开展职称评审及聘任工作，完成2022年度高级职称初审上报及中、初级职称的评审工作，并完成系统内职称聘任及续聘工作。

（二）协助局机关办公室全面做好政务服务工作。办文办会方面，起草各类领导讲话、汇报材料、汇总反馈材料380余次，筹办局党组会议40余次、局长办公会议20余次，其他各类会议服务保障工作140余次；政务信息方面，政务门户网站发布信息143条、纠错1000余次，微信公众号发布信息198条，依申请公开5项；信息化建设方面，建成了局机关标准化档案室、全盟住建视频会议系统，实现了自治区、盟本级以及各旗县市（区）三级住建部门互联互通，确保国家、自治区以及盟委行署各项工作部署及时有效传达落实。全面推行电子OA办公系统，政务工作效率显著提升。

（三）协助局办公室积极做好各项后勤保障工作。积极协调办公楼物业公司，全面做好办公楼区域卫生、日常消杀、门卫值班值守等工作。认真做好节假日值班安排、各类会议服务保障、车辆管理、公务接待等工作，确保住建系统各项工作平稳有序推进。

我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，住建系统各项制度机制，立足中心职责，认真履职尽责，重点抓好人事教育、财务管理、文件、会议、督办、考核等各项服务保障工作，为全盟住建事业高质量发展贡献力量。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计257.98万元。与年初预算相比，收、支总计各增加21.67万元，增长9.17%，变动原因：工资标准上调人员及各项保险费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）257.98万元，增长（减少）100.00%。其中：

（一）收入决算总计257.98万元。包括：

1.本年收入决算合计257.98万元。与上年决算相比，增加257.98万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位无法与上一年度作对比。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位无法与上一年度作对比。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位无法与上一年度作对比。

（二）支出决算总计257.98万元。包括：

1.本年支出决算合计257.40万元。与上年决算相比，增加257.40万元，增长 100.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位无法与上一年度作对比。

2.结余分配0.01万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，增加0.01万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位无法与上一年度作对比。

3.年末结转和结余0.57万元。结转和结余事项：银行存款。与上年决算相比，增加0.57万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位无法与上一年度作对比。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计257.98万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入257.97万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计257.40万元，其中：

本年基本支出257.40万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计257.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加21.66万元，增长9.17%，变动原因：本单位2022年独立核算；与上年决算相比，收、支总计各增加257.97万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位无法与上一年度作对比。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算257.40万元。与年初预算236.31万元相比，完成年初预算的108.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，支出决算 0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度本单位无人大事务（款）行政运行（项）。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度本单位无公安（款）行政运行（项）。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为23.22万元，与年初预算相比增加（减少）3.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度本单位无行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 .00  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度本单位无行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  19.85  万元，支出决算23.22万元，完成年初预算的 116.98  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0.00  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度本单位无行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.39万元，与年初预算相比增加2.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度本单位无行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  8.06  万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的 115.88   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月机关事业单位基本医疗保险缴费基数上调。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  0.8  万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的  131.25  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月机关事业单位基本医疗保险缴费基数上调。

 （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.98万元，与年初预算相比增加（减少）3.22万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.88   万元，支出决算18.10万元，完成年初预算的 121.63   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月机关事业单位住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算257.40万元，其中：

（一）人员经费250.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。

（二）公用经费6.73万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年度本单位无三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：本单位本年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2022年度本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2022年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：2022年度本单位无公务接待费支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2022年度本单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2022年度本单位无政府性基金支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于2022年度本单位无城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出    万元，主要用于本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度预算安排项目      0     个，实施项目  0个，完成项目     0   个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算6.73万元。比上年决算相比，增加6.73万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位无法与上一年度作对比。

 十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的   0 %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目   0 个，二级项目   0 个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目   0 个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度本单位未开展项目绩效。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等   0 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  0  万元，政府性基金支出  0  万元，2022年度本单位未开展项目绩效（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心单位2022年度在决算中反映  0  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，022年度本单位未开展项目绩效（还有其他资金的项目继续填列）共   0 个项目的绩效自评结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨涛        联系电话：0479-8224236

 

第五部分 2022年度单位决算表

        附件：锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心公开表