2024年度锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）预算公开

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心人员基本情况，编制、实有、离退休等。锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心实有人数 55人，在职人员55人，事业人员 55人；退休人员31人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，预算包括：本级预算。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房和城乡建设 事业发展中心	财政拨款的事业单位

本部门（单位）无下属单位。

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

1、持续提升新时代党建工作水平

（1）压紧压实主体责任，抓紧党支部主题教育工作开 展，全力推动我中心全体党员干部在主题教育工作中见实 效、展新貌。（2）坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为加强思想政治建设的核心学习内容，通过党小组、“三会一课”、主题党日等多种方式，引导广大党员干部在学懂、弄通、做实上下功夫。（3）扎实做好党员发展、党组织换届等党建工作，及时召开民主生活会、组织生活会和书记述职评议考核， 全面提高基层党组织建设规范性。四是围绕业务工作和重点信访领域部署安排支部党建工作，积极探索更为完善的工作机制，提高党建工作服务于业务工作的水平。五是坚持党管意识形态原则，认真落实意识形态领域风险隐患排查、突出问题整治、阵地管理提升“三大行动”，扎实做好网络舆情核处工作，切实维护好全盟住建领域意识形态安全。

2、加快推进重点工程项目建设

（1）加快推进锡市、蓝旗、西乌旗、太旗等 4 个地区 2024 年老旧小区改造项目建设，加强工程质量安全管理，确保老旧小区改造工作取得实效。（2）督促指导各地积极申报 2024 年自治区新型城镇化、城市基础设施维护项目，加强与发改委的沟通对接，争取资金支持，完善燃气管道等基础设施建设。（3）坚持“续建项目抓竣工，拟建项目抓前期”的原则，加快推进各项重点工程建设，确保完成各项重点工程建设目标任务。

3、强化工程质量监督提升建筑工程品质

（一）抓政策落实。对落实自治区、行署和盟局印发的 质量提升政策部署加强宣贯培训和督导检查。对住建部发布的通用规范系列组织培训学习；对党中央、国务院关于质量工作的决策部署落实及时开展宣贯工作；对2024 年群众反映强烈的质量常见问题专项整治落实情况进行检查督导。

（二）质量强盟工作。制定 2024 年质量强盟工作方案；

继续落实工程质量终身责任制，建立工程质量信息档案；积极推动各地参与草原杯申报；开展质量执法检查，推动工程参建各方主体落实质量责任。

（三）优化营商环境工作。持续落实工程质量安全差异化监管制度。继续简化优化工程质量日常监管和验收程序，推动质量安全信息化监管平台的应用。

（四）投诉信访处理工作。受理案件后即日开展调查核实工作，及时向投诉信访人反馈处理意见；积极协调涉访企业落实建设单位质量首要责任，对保修期内的质量缺陷依法依规及时处理。

（五）严格落实主要负责人安全生产第一责任。健全安全生

产责任制、岗位责任制，加强落实情况的监督考核和检查，保证全员安全生产责任制落实到位。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除事故隐患，有效管控安全风险。保证安全生产投入的有效实施。加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入力度。落实企业主要负责人安全生产“八个一次”。

• 强化和落实安全生产管理人员责任。各施工企业应按

规定配备安全生产管理机构以及安全生产管理人员，并严格落实新《中华人民共和国安全生产法》第二十五条职责规定。认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，加强危大工程分类分级监管，抓好危大工程专项方案的编制、审核、 论证和落实，对排查的隐患进行分类分级排序，落实责任、措施、时限、资金、预案五到位要求，

及时治理消除事故隐患。强化关键岗位人员履职，在安全生产关键时间节点和节假日期间在岗在位、盯守现场。加强网格化管理，项目安全管理人员应加强项目现场安全管理，落实“凡是有人作业，必须在场监管”规定，与作业人员同步上下班，不早于现场作业人员提前下班离岗。

（七）严格落实危大工程动工前主动报告制度和“六不 施工”要求。严格落实危险性较大分部分项工程安全专项施工方案编制及专家论证制度，严格按照专项方案施工，加强交底、检测或监测、验收，对危大工程实施全覆盖监督执法检查，做好重大风险源现场公示。

（八）开展专项整治。认真落实深基坑（高边坡）、地下

暗挖工程分级管理制度，实施台账化管理，定期检查、评议监测数据，强化过程安全管控；对新建深基坑或周边环境复杂基坑的设计文件和施工方案进行重点抽查，强化源头安全管控。开展建筑起重机械自查自纠，及时发现并消除安全隐患，对存在影响使用安全隐患的，要立即停止使用。模板支架及脚手架专项整治。进一步强化高大模板支撑系统施工安全管理。开展预防高坠专项整治。按照《关于严格落实房屋市政工程预防高处坠落事故“六不施工”要求的通知》、《锡林郭勒盟房屋建筑和市政工程预防高处坠落事故专项行动实施方案》，严格落实预防高处坠落事故“六不施工”要求。开展预防触电专项整治。严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求落实临时用电施工组织设计编审、“三级配电、两级保护”系统 设置、临时用电系统巡查等规定。开展消防安全专项整治。健全各项目消防安全管理制度，落实消防安全责任，开展消防安全教育培训与应急演练。特别针对秋冬季火灾易发特点，采取强有力措施，严格施工现场的动火作业管理；严 格施工现场危化品、易燃易爆物品、临时用电管理；坚决消除安全隐患，严防严控火灾事故发生。开展有限空间作业安全专项整治。建立健全有限空间安全管理规章制度、应急预案、管理台账。

• 全面深入实施安全文明施工标准化。全面实施安全

文明施工标准化，提升施工现场安全生产本质水平。按照新的费率标准，切实落实安全文明施工费用，保障安全文明施工费用专款专用、足额投入。继续推行安全日志制度。

• 持续深入开展多元化、全员制的安全培训教育，

通过工地门禁系统对管理人员和工人进出场进行严格 管理。全面实施实名制安全教育培训，运用建筑从业人员数字化培训考核平台对从业人员培训教育情况进行考核， 建立从业人员实名制培训教育档案。强化班前教育、班前交底制度落实，开展班前教育、班前交底等开展情况应记录到安全技术资料中。

（十一）加强建筑施工企业保险管理，提升建筑安全管理水平。按照《内蒙古自治区建筑施工安全生产责任保险实 施方案》要求建立健全锡林郭勒盟建筑施工安责险事故预 防、风险防控、快捷理赔、费率调节等工作机制，实现锡林 郭勒盟房屋建筑和市政工程建筑施工安责险全覆盖，促进提升全盟建筑施工安全生产标准化建设，提高安全生产管理和保障水平。

4、进一步加强建筑市场监督管理

按季度从旗县市（区）调度建筑工程材料信息价格，科室内部对旗县上报数据的真实性、准确性、完整性进行初步审核，形成初步审核修正意见反馈旗县，督促旗县对存疑数据进行复核修正，修正完成后，按照流程将调查数据报送至局机关审定发布（计划每季度下一个月月底前完成）。利用每季度发布的建筑工程材料信息价，科室专业人员测算该季度建筑安装工程平米造价，并报局机关审定发布（计划每个季度下一个月月底前完成）。进一步加强建设工程材料价格信息的动态管理，对我盟建设工程材料市场价格信息采集目录进行更新优化，满足全盟建设工程造价市场的需要（计划 2024 年 2 月底前完成）。四是赴旗县开展建筑工程材料信息价调研工作，督导旗县按时高质量完成数据调查工作（计划 5 份、9 月份共开展两次）。

5、深入持续落实物业行业监管

2024 年，将继续落实《内蒙古自治区住宅物业服务全覆盖提品质三年行动方案》及行署、局党组任务安排。（1）持续加强物业领域党建工作，发挥物业行业党委作用，推动建立党建引领下社区治理框架下的物业管理体系。（2）继续推动物业服务覆盖，具备条件的，由街道办事处、苏木镇政府指导成立业委会或物管会，选聘专业物业。不具备条件的通过整合环卫资源、社区代管等方式实行准物业管理，提高物业覆盖率。实现 2024 年锡林浩特市建成区物业管理全覆盖，全盟各旗县市（区）业委会（物管会）成立率 75%以上。（3）加强物业领域安全工作。采取发动单位自查自改、摸底排查、提升物防技防能力等措施，落实生产经营单位安全生产 主体责任提升全盟物业管理安全生产工作水平。（4）完成物业管理平台和住宅专项维修资金平台建设工作。开展平台操作培训，在全盟范围内应用，运用信息化手段提升物业管理服务水平。（5）持续开展物业知识宣传、物业管理参与各方监督、住宅维修资金管理等日常性工作，确保物业管理工作稳步推进。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度收入、支出预算总计1,119.09万元，与上年2023年1,140.81万元相比收、支预算总计各减少21.72 万元，下降1.90 %。其中：

（一）收入预算总计1,119.09万元。包括：

1．本年收入合计1,119.09万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,119.09万元，与上年2023年1,140.81万元相比减少21.72万元，下降1.90%。主要原因是:  人员变动，工资有所调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是“不存在此项内容”。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是“不存在此项内容”。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。

    （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:“不存在此项内容”。

（二）支出预算总计1,119.09万元。包括：

1．本年支出合计1,119.09万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出147.12万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年124.45万元相比增加22.67万元，增长18.22%。主要原因：保险基数变动，用于事业单位离退休费，机关事业单位职业年金缴费，机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）卫生健康支出（类）支出58.77万元，，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年57.63万元相比增加1.14万元，增长1.98%。主要原因是：保险基数变动，用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

（3）城乡社区支出（类）支出804.93万元，主要用于：建设市场管理与监督。与上年854.17万元相比减少49.24万元，下降5.76%。主要原因是：节约项目支出，压缩费用支出。

（4）住房保障支出（类）支出108.26万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。与上年104.56万元相比增加3.70万元，增长3.54%。主要原因是：住房公积金基数变动、购房补贴变动支出增加3.70万元。

2．年终结转结余0万元，主要原因是：无结转。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度收入预算总计1,119.09万元，包括本年收入1,119.09万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,119.09万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度支出预算合计1,119.09万元，其中：

基本支出1,103.49万元，占98.61%；

项目支出15.60万元，占1.39%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度财政拨款收、支总预算1,119.09万元。与上年1,140.81万元相比，财政拨款收、支总计各减少21.72万元，下降1.90%。主要原因是：社保基数变动、人员变动。主要用于：社会保障和就业支出147.12万元、卫生健康支出58.77万元、城市社区支出804.93万元、住房保障支出108.26万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1,119.09万元，与上年1,140.81万元相比减少21.72万元，下降1.90%。

具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为147.12万元，与上年124.45相比增加22.67万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算25.74万元，与上年22.71万元相比增加3.03万元，增长13.34%。变动原因：人员变动、基数变动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算92.38万元，与上年96.56万元相比减少4.18万元，下降4.33%。变动原因：人员变动、基数变动。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.00万元，与上年5.18万元相比增加23.82万元，增长459.85%。变动原因：人员变动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为58.77万元，与上年57.63万元相比增加1.14万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算53.41万元，与上年50.04万元相比增加3.37万元，增长6.73%。变动原因：人员变动、基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.36万元，与上年7.60万元相比减少2.24万元，下降29.47%。变动原因：人员变动、基数调整。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为804.93万元，与上年854.17万元相比减少49.24万元。其中：

1.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算804.93万元，与上年854.17万元相比减少49.24万元，下降5.76%。变动原因：节约开支，压缩费用。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为108.26万元，与上年104.56万元相比增加3.70万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.79万元，与上年92.77万元相比减少3.98万元，下降4.29%。变动原因：人员变动。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.47万元，

与上年11.78万元相比增加7.69万元，增长65.28%。变动原因：基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,103.49万元，其中：

（一）人员经费1,060.93万元。主要包括：基本工资283.97万元、津贴补贴114.37万元、奖金60.21万元、绩效工资221.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.38万元、职业年金缴费29.00万元、职工基本医疗保险缴费35.04万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金88.79万元、其他工资福利支出79.65万元、退休费25.74万元、生活补助2.4万元、医疗费补助18.37万元等。

（二）公用经费42.56万元。主要包括：办公费2.46万元、印刷费0.50万元、邮电费0.90万元、差旅费2.80万元、会议费0.50万元、工会经费14.70万元、福利费14.16万元、公务用车运行维护费1.60万元、办公设备购置3.94万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门（单位）无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.60万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门（单位）无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.60万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：与上年比无变化。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门（单位）无公务接待费预算用支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门（单位）无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于：本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于：本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额15.60万元。其中，财政本年拨款金额15.60万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

   （一）项目名称：单位运行经费

1.项目概述：依据单位正常运行；用于维持单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费，2024年财务服务费。

2.立项依据：由于办公经费少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行，2024年财务服务费。

3.实施主体：锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门

4.实施方案：根据财政批复业务费用制定本年业务预算，单位运行主要用于核算日常办公费、差旅费、邮电费、印刷费等，主要用于单位日常运行，2024年财务服务费。

5.实施周期：2024年1月1日--2024年12月31日

6.年度预算安排：2024年该项目预算15.60万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度机构运行经费预算支出42.56万元，与上年46.69万元相比减少4.13万元，下降8.85%。主要原因是：节约开支，缩减支出。

主要包括以下支出 ：办公费2.46万元、印刷费0.50万元、邮电费0.9万元、差旅费2.80万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、工会经费14.70万元、福利费14.16万元、公务用车运行维护费1.60万元、办公设备购置3.94万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度政府采购支出预算总额6.04万元，其中：拟采购货物支出4.44万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.60万元。

• 国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）共有编制车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算15.60万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王玉红          联系电话：15247891520

附件：2024年发展中心预算表