2024年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算公开

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

1、承担机关后勤服务保障工作

2、承担政务信息公开、政务服务等辅助性工作

3、承担机关、盟住房和城乡建设事业发展中心人事、档案等方面的辅助工作

4、承担机关财务、国有资产管理等服务工作

5、完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心内设机构1个。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心。

单位情况表

序 号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心	财政拨款的事业单位

3.根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置，从预算单位构成看，核定事业编制12人，现有16人。核定科级领导3名（1正2副）,实有2副。

三、2024年锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心主要工作任务及目标

（一）协助局机关做好干部管理工作。严格按照科级干部任免程

序，协助局机关开展干部晋升工作。协助局机关开展建筑工程系列职称申报、评审工作，协助完成2024年度高级职称初审上报及中、初级职称的评审工作，按要求协助局机关完成系统内职称聘任及续聘工作。

（二）协助局机关办公室全面做好政务服务、办文办会工作。办

文方面，做好起草各类领导讲话、汇报材料、汇总反馈材料等材料。办会方面，筹办好领导安排的各项会议，并做好服务保障工作。

（三）协助局办公室积极做好各项后勤保障工作。继续协调办公

楼物业公司，全面做好办公楼区域卫生、日常消杀、门卫值班值守等工作。认真做好节假日值班安排、车辆管理、公务接待等工作。

（四）完成机关、中心财务的日常核算工作，完成国有资产管理

等服务工作。

（五）协助局机关人事做好退休干部管理工作，档案整理及各类

文件的报送、统计工作。

（六）协助局机关做好档案管理各项工作，参与做好档案整理、

录入、登记、存档以及档案室维护管理具体工作事宜，确保机关档案管理工作安全有效落实。

（七）完成局机关交办的其他工作任务。

第二部分2024年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障

中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计719.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加430.41万

元，增长148.66%。其中：

（一）收入预算总计719.94万元。包括：

1．本年收入合计719.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入719.55万元，与上年相比增加434.92万元，增长152.80%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余为0.39万元。与上年相比减少4.51万元，减少92.04%。主要原因是：上年度的上年结转结余为疫情防控经费资金，本年度已完成支付。

（二）支出预算总计719.94万元。包括：

1．本年支出合计 719.94万元。

（1）社会保障和就业（类）支出73.30万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加48.56万元，增长196.28 %。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

（2）卫生健康（类）支出33.55万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。与上年相比增加17.95万元，增长115.06%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

（3）城乡社区（类）支出537.82万元，主要用于在职人员工资、保险以及日常公用经费支出。与上年相比增加316.54万元，增长143.05 %。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

（4）住房保障（类）支出 75.27万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 47.36万元，增长169.69%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

2．年终结转结余为 0.00万元，主要原因是年终所有经费支付完毕，无结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年收入预算合计719.94 万元，包括本年收入719.55万元，上年结转结余0.39万元。其中：

本年一般公共预算收入719.55万元，占99.95%；

本年政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.39万元，占0.05%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年支出预算合计719.94万元，其中：

基本支出711.05万元，占98.77%；

项目支出8.89万元，占1.23%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算719.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

430.41万元，增长148.66%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算719.94万元，与上年相比增加430.41万元，增长148.66%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

（一）社会保障和就业（类）

1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算73.30万元，与上年相比增加48.56万元，增长196.28 %。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

（二）卫生健康（类）

1．事业单位医疗（项）。年初预算29.09万元，与上年相比增加19.81万元，增长213.47%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

2．公务员医疗补助（项）。年初预算4.47万元，与上年相比增加3.04万元，增长212.59%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

（三）城乡社区（类）

1．一般行政管理事务（项）。年初预算0.39万元，与上年相比减少9.61万元，减少96.10%。变动原因：上年的档案管理经费项目上年已支付9.61万元，结转结余0.39万元，本年没有申请该项目经费。

2．机关服务（项）。年初预算537.43万元，与上年相比增加326.69万元，增长155.02%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

（四）住房保障（类）

1．住房公积金（项）。年初预算60.10万元，与上年相比增加36.26万元，增加152.10%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

2．购房补贴（项）。年初预算15.17万元，与上年相比增加11.11万元，增长273.65%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算711.05万元，其中：

（一）人员经费686.20万元。主要包括：基本工资75.69万元、津贴补贴40.26万元、奖金17.43万元、绩效工资362.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.30万元，职工基本医疗保险缴费29.09万元，公务员医疗补助缴费4.47万元，其他社会保障缴费3.21万元，住房公积金60.10万元、其他工资福利支出20.52万元。

（二）公用经费24.85万元。主要包括：办公费3.74万元、工会经费9.86万元、福利费11.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2024年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算安排项目2个，项目预算总金额8.89万元。其中，财政本年拨款金额8.50万元，财政拨款结转结余0.39万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

（一）单位运行经费

    1.项目概述

本项目主要用于按照《2022年锡林郭勒盟档案工作要点》《全盟档案质量提升年实施方案》的相关要求，切实改善档案保管条件，确保各类档案材料收集齐全完整、整理规范有序、保管安全可靠，以及为弥补单位公用经费不足，申请单位运行经费8.5万元

2.立项依据

《2022年锡林郭勒盟档案工作要点》《全盟档案质量提升年实施方案》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心

4.实施方案

办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，其他商品和服务支出主要用于缴纳2023年度残疾人保障金 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.5万元。

（二）档案管理等工作经费

    1.项目概述

本项目是上年度结转结余资金

2.立项依据

《2022年锡林郭勒盟档案工作要点》《全盟档案质量提升年实施方案》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心

4.实施方案

办公费主要用于核算档案管理工作购置的办公用品等 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

上年度财政拨款结转结余资金0.39万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出24.85万元，主要包括以下支出：办公费3.74万元、工会经费9.86万元、福利费11.25万元。与上年相比增加13.31   万元，增长115.34%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项收入支出数据错误，已上报财政，待年中进行预算调整。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出1.0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖复印纸采购大类1项，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年，填报绩效目标的预算项目2 个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算8.89万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：其其格               联系电话：8224236

附件：2024年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算表