标题：2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心（单位）决算公开
索引号：01165922-2/2024-00008		发文字号：———
发文机构：住房和城乡建设局		信息分类：预决算公开
概述：2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心（单位）决算公开
成文日期：2024-11-07 09:00:00	公开日期：2024-11-07 16:48:39	废止日期：———	有效性：有效

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2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心（单位）决算公开

来源：住房和城乡建设局发布日期： 2024-11-07 16:48:39

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心承担建筑市场、房地产市场、住房保障、物业、城乡建设等领域的服务保障工作。承担建筑工程、城市精细化管理、城镇市政基础设施建设等方面的技术支撑和服务保障工作。承担建设行业的人员培训、资质鉴定等方面的服务工作。承担信息发布、对外宣传等辅助性工作。承担住房和城乡建设领域投诉举报案件的技术支撑和服务保障工作，承担工程建设招投标监管辅助性工作。完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：党群工作科、建筑市场服务科、工程质量安全服务科、房地产与住房保险服务科、城乡建设服务科5个内设机构。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）建筑市场服务科2023年工作完成情况

一是及时认真完成2023年材料信息价调度、初步审核及上报和建安工程平米造价测算工作。

二是积极做好造价业务咨询服务指导工作。

三是为推动了新一届定额宣传工作，协助局机关对应科室草拟了《关于举办新一届定额宣贯会的实施方案》。

（二）城乡建设服务科2023年工作完成情况

一是推进城镇老旧小区改造。印发了《关于加强全盟城镇老旧小区改造项目建设工作的通知》、《转发自治区住建等关于扎实做好2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，完成的33个城镇老旧小区改造，完成投资1.55亿，惠及居民3082户。

二是统筹城镇基础设施建设。印发了《关于加强全盟市政公用设施更新改造管理工作的通知》、《关于加强城镇燃气管道等老化更新改造工作的通知》、《2023年锡林郭勒盟城镇绿化工作实施方案》。2023年全盟完成投资21.5亿元，其中，新建改建道路19.2公里，铺设人行道8.8万平方米，道路罩面46.67万平方米，新建改造燃气、供热、供水、排水等管网153公里，新增绿化面积15.56万平方米，锡市、二连市新建口袋公园3个。指导锡市新建公共停车场1个，配套建设充电基础设施建设18套。

三是持续做好历史文化保护工作。

四是抓好农村牧区危房改造工作。印发了《关于做好2023年农村牧区住房安全动态监测有关工作的通知》、《锡林郭勒盟农村牧区房屋质量安全和品质提升实施方案》，继续做好2023年危房改造工作，2023年实施农村牧区危房改造247户。

五是加强农村牧区生活垃圾和建制镇污水处理设施建设。印发了《锡林郭勒盟建制镇生活污水处理及农村牧区生活垃圾收运处置建设工作实施方案》，督促指导各地继续加强农村牧区生活垃圾基础设施建设，完善生活垃圾收运处置体系。阿旗、白旗、太旗、多伦县等4个地区已完成20台垃圾清运设备采购，东乌旗、太旗、多伦县等3个地区28处农村牧区垃圾收运处理设施已全部建成，全盟农村牧区生活垃圾收运处置体系覆盖率已达到79%，完成了自治区力争达到70%的目标要求。加强建制镇生活污水处理设施建设，在正蓝旗桑根达来镇建成1座300立方米/天的生活污水处理设施。

（三）房地产与住房保障服务科2023年工作完成情况

一是加强党对物业管理工作的领导。成立了锡林郭勒盟物业行业党委，覆盖了全盟27个物业党组织、党员122人。

二是推动业委会（物管会）成立。推动全盟共成立业委会546个，物业管理委员会5个。

三是指导各旗县市（区）开展物业区域专项整治和联合执法活动。印发了《关于开展物业领域地下空间安全隐患排查整治工作的通知》《关于做好停暖期间物业领域安全生产工作的通知》《关于做好住宅小区消防安全隐患排查整治工作的通知》，年内盟级开展综合检查2次，各旗县市（区）专项检查54次，联合执法检查31次。

四是开展物业市场乱象整治。年内共检查物业企业551家，项目1012个，查出问题违法违规问题6个，安全隐患300余个，全部整改完成。

五是向全盟业主宣传《民法典》《内蒙古自治区物业管理条例》及相关物业知识，年内盟级开展宣传1次，各旗县市区累计开展相关活动40余次。

六是强化维修资金监管。截至2023年9月底，累计归集住宅专项维修资金7.4亿元（季调度）。

七是持续推进物业管理平台及住宅专项维修资金平台建设。

（四）党群服务科2023年工作完成情况

一是召开会议传达学习中央、自治区以及盟委、行署有关主题教育安排部署和工作要求，制定工作方案和计划。全年召开党员大会6次、支部委员会16次。开展党员集中学习18次、交流研讨9次，全体党员撰写心得体会、研讨材料200余篇。

二是持续抓好政治理论学习，组织专题研讨8次、专题党课2场、集中学习13次，累计45学时。

三是针对工作和支部建设中的问题开展调查研究，深入全盟各旗县市（区）20多个既有建筑现场，督促施工企业妥善解决群众问题。

四是围绕“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

五是全面落实全方位建设模范自治区的《决定》，教育引导全体党员努力在7个方面发挥模范表率作用，开展了铸牢中华民族共同体意识专题党课1场、集中学习活动2次、交流研讨2次，选派青年党员干部参加了铸牢中华民族共同体意识专题培训。

（五）质量安全服务科2023年工作完成情况

一是贯彻自治区、盟行署“质量强盟”战略部署。印发了《锡林郭勒盟2023年建设工程质量强盟工作实施意见》。积极推动建筑工程质量评价工作开展，完成5个旗县13项建筑工程的实体质量检测和评价工作，编写了《锡林郭勒盟建筑工程质量评价报告》。

二是落实住建部《质量安全手册制度》。印发了《关于进一步落实工程质量安全手册制度的通知》，完善质量安全管理体系，提高工程质量；举办宣贯培训班，全盟各地工程质量监管、老旧小区项目施工、监理等相关从业技术人员210余人参加培训；印发《关于进一步落实工程质量追溯制度的通知》，在全盟150多项工程项目推广施行。

三是开展“质量月”“防灾减灾”等宣传活动。

四是工程质量检查工作。开展全盟工程质量综合执法检查2次，下发执法建议书6份，限期整改通知书11份。专项检查预拌混凝土企业11家、工程质量检测机构5家，下发1份执法建议书，6份安全隐患问题整改通知。组织全盟建筑工程保温电线、电缆质量专项检查，共抽查项目36个，外墙保温材料抽样36组，电线材料抽样18组，下发整改通知书9份，对2工程项目中不合格材料责令退场处理。

五是质量投诉信访处理工作。受理12345平台反映事项16条，全部处理完成；受理人民网反馈信访问题事项8条，全部按程序进行答复；受理来人来访反映事项8条，全部处理完成。

六是安全生产工作完成情况。编写印发了40余份通知文件，指导全盟建筑领域安全生产工作。举办了7期安全生产培训班，覆盖有关人员共3576余人次。协助配合开展安全生产专项检查13次，检查项目966项，下发安全隐患整改通知1300余份；提出建筑安全隐患整改意见5000余条。

七是为全盟重要活动提供安全保障。分别对那达慕大会会场主看台观礼台维修建设项目、锡盟央之夏草原之夜歌会舞台架体项目进行了安全生产检查，发现12条安全隐患，现场监督整改完成。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心2023年度收入、支出决算总计 1,193.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加52.90万元，增长 4.64%，变动原因：各类保险基数增加，残疾人就业保障金的交纳，导致本年度费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加8.56万元，增长0.72%。其中：

（一）收入决算总计1,193.71万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,176.95万元。与上年决算相比，减少6.35万元，减少0.54%，变动原因：上年有未支付款项。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.06万元。与上年决算相比，增加0.06万元，增长100%，变动原因：银行结息支付手续费。

3.年初结转和结余16.70万元。与上年决算相比，增加14.86万元，增长806.84%，变动原因：上年有未支付款项。

（二）支出决算总计1,193.71万元。包括：

1.本年支出决算合计1,190.30万元。与上年决算相比，增加21.89万元，增长1.87%，变动原因：各类保险基数增加，残疾人就业保障金的交纳，导致本年度费用增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.04万元，减少100.00%，变动原因：本年度无此项支出。

3.年末结转和结余 3.40万元。结转和结余事项：未支付往来款项。与上年决算相比，减少13.30万元，减少79.61%，变动原因：本年度有疫情防控经费未支付往来款项。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 2023年度本年收入决算合计 1,176.95万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,176.95万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心2023年度本年支出决算合计 1,190.30万元，其中：

本年基本支出1,160.21万元，占 97.47%；

本年项目支出30.09万元，占2.53%；

本年上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,193.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 52.84万元，增长 4.63%，变动原因：各类保险基数增加，残疾人就业保障金的交纳，导致本年度费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加8.54万元，增长0.72%，变动原因：各类保险基数增加，残疾人就业保障金的交纳，导致本年度费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,190.25万元。与年初预算1,140.81万元相比，完成年初预算的 104.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为139.26万元，与年初预算相比增加 14.81万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.71万元，支出决算25.65万元，完成年初预算的112.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.56万元，支出决算87.56万元，完成年初预算的90.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动，基数变动。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.18万元，支出决算26.05万元，完成年初预算的502.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，职业年金做实。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为67.06万元，与年初预算相比增加9.42万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.04万元，支出决算46.65万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动，基数变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.60万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动，基数变动。

3.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结转。

（三）城乡社区支出（类）

建设市场管理与监督支出类决算数为885.28万元，与年初预算相比增加31.11万元。其中：

1.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算854.17万元，支出决算885.28万元，完成年初预算的103.64%。决算数与年初预算数的差异原因：支付上年结转项目费和及残疾人就业保障金的交纳，导致本年度费用增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为98.65万元，与年初预算相比减少5.91万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.77万元，支出决算85.63万元，完成年初预算的92.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动，基数变动。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.78万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动，基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,160.16万元，其中：

（一）人员经费1,116.55万元。主要包括：基本工资279.64万元、津贴补贴110.31万元、奖金58.04万元、绩效工资214.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.56万元、职业年金缴费26.05万元、职工基本医疗保险缴费31.88万元、公务员医疗补助缴费4.86万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金85.63万元、其他工资福利支出159.02万元、退休费25.65万元、抚恤金10.87万元、生活补助2.4万元、医疗费补助17.02万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费43.60万元。主要包括：办公费8.46万元、印刷费0.46万元、邮电费1.20万元、差旅费1.62万元、会议费1.30万元、工会经费14.98万元、福利费10.98万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出2.55万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算30.09万元，其中：

（一）工资福利支出12.02万元。主要包括：其他社会保障缴费12.02万元。说明：缴纳2021年残保金。

（二）商品和服务支出18.07万元。主要包括：办公费4.27万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.50万元、会议费1.50万元、劳务费8.80万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.60万元，支出决算 1.60万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.60万元，支出决算 1.60万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.60万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.60万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无此项支出

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少1.00万元，减少38.46%，变动原因：节约公务用车成本。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 43.60万元。比上年决算相比，减少23.01万元，减少34.54%，变动原因：节约机构运行成本。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 2.66万元，其中：政府采购货物支出 0.60万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.06万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金16.80万元，上年结转二级项目1个，涉及金额13.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“会计服务项目”、“单位运行业务项目”等2个项目开展了部门（单位）评价，2个项目都完成了本年度项目目标，2023年全年会计、出纳岗位工资内容，单位日常支出费用、单位职工工资及退休人员费用的预算与支出；申报每月上级单位要求的各类表格及税务申报。在提高工作效率方面，我们采取了多种措施。首先，我们通过参加定期的培训和技能提升计划，提高了员工的专业技能和服务意识。其次，我们优化了内部协作机制，减少了沟通成本和重复工作。进行了合理有效的使用,依据单位正常运行,支付单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费等。数额和用途，都应当清晰明确，以确保每一分钱都用在了刀刃上，规范的财务管理系统是确保经费有效使用的关键。目标的完成情况：年初设定的绩效目标已达到，各项指标已完成，完成的数量、质量、时效良好。引入了先进的管理工具和技术，实现了工作流程的自动化和智能化。这些措施不仅提高了工作效率，还降低了成本。涉及一般公共预算支出16.80万元，政府性基金支出0万元。其中，对“会计服务项目”、“单位运行业务项目”等项目分别展绩效评价。从评价情况看，以上项目本年度均已完成，尽管我们在服务类绩效目标方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题需要改进。服务流程和服务管理系统还不够熟悉，需要加强培训和指导。其次，客户反馈机制仍需进一步完善，以确保能够全面、及时地收集客户的意见和建议。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：加强对员工的培训和指导，确保他们熟练掌握新的服务流程和管理系统。进一步完善客户反馈机制，拓宽反馈渠道，确保能够全面收集相关的意见和建议。持续关注市场动态和客户需求变化，及时调整和优化服务策略，以保持竞争优势。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果，1个项目上年结转，上年已做自评。

1.会计服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.80万元，执行数为8.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年会计、出纳岗位工资内容，单位日常支出费用、单位职工工资及退休人员费用的预算与支出；申报每月上级单位要求的各类表格及税务申报。在提高工作效率方面，我们采取了多种措施。首先，我们通过参加定期的培训和技能提升计划，提高了员工的专业技能和服务意识。其次，我们优化了内部协作机制，减少了沟通成本和重复工作。引入了先进的管理工具和技术，实现了工作流程的自动化和智能化。这些措施不仅提高了工作效率，还降低了成本，产出指标机构派出服务人员数量、款项支付及时性都已良好完成。效益指标有效服务机关保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对员工的培训和指导，确保他们熟练掌握新的服务流程和管理系统，进一步完善客户反馈机制，拓宽反馈渠道，确保能够全面收集相关的意见和建议，持续关注市场动态和客户需求变化，及时调整和优化服务策略，以保持竞争优势。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		会计服务
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.80	8.80		8.80		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.80	8.80		8.80		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		2023年全年会计、出纳岗位工资内容，单位日常支出费用、单位职工工资及退休人员费用的预算与支出；申报每月上级单位要求的各类表格及税务申报。					2023年全年会计、出纳岗位工资内容，单位日常支出费用、单位职工工资及退休人员费用的预算与支出；申报每月上级单位要求的各类表格及税务申报。在提高工作效率方面，我们采取了多种措施。首先，我们通过参加定期的培训和技能提升计划，提高了员工的专业技能和服务意识。其次，我们优化了内部协作机制，减少了沟通成本和重复工作。最后，我们引入了先进的管理工具和技术，实现了工作流程的自动化和智能化。这些措施不仅提高了工作效率，还降低了成本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机构派出服务人员数量	正向	等于	2	2	个	7.5	7.5
		数量指标	机构服务月份	正向	等于	12	12	月	7.5	7.5
		质量指标	服务合同明确度	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
		质量指标	完成工作质量	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		时效指标	费用支付及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	费用支付时间	定性		根据预算批复时间支付	根据相关文件及支付依据及时支付		5	5
		成本指标	服务费控制标准	正向	等于	4.4	4.4	万元/人	5	5
		成本指标	人员费用标准	正向	等于	4.4	4.4	万元/人	5	5
	效益指标	经济效益	提高服务专业水平	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		社会效益	提升工作效率	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		可持续影响	有效服务机关保障工作	正向	大于等于	90	90	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100.0

2.单位运行业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算计划进行了合理有效的使用,依据单位正常运行,支付单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费等。数额和用途，都应当清晰明确，以确保每一分钱都用在了刀刃上，规范的财务管理系统是确保经费有效使用的关键。目标的完成情况：年初设定的绩效目标已达到，各项指标已完成，完成的数量、质量、时效良好。产出指标、效益指标、满意度指标都已根据目标设定全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：确保项目所有任务都已完成，相关文档和资料已经整理归档，项目交付成果符合要求。收集项目利益相关者的反馈，分析项目运行过程中的问题和挑战，提出改进措施，为未来类似项目提供借鉴。加强与项目利益相关者的沟通协调，确保信息的及时准确传递，解决可能出现的矛盾和冲突。对项目执行过程进行评估和审计，确保项目符合预定的质量、成本和进度要求。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		单位运行业务
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		8.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		依据单位正常运行；用于维持单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费，2022年残保金。					预算计划进行了合理有效的使用,依据单位正常运行,支付单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费等。数额和用途，都应当清晰明确，以确保每一分钱都用在了刀刃上，规范的财务管理系统是确保经费有效使用的关键。目标的完成情况：年初设定的绩效目标已达到，各项指标已完成，完成的数量、质量、时效良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会议费、维修费完成情况	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		数量指标	差旅次数	正向	大于等于	10	10	次	5	5
		质量指标	会议费、维修费展开工作情况	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		质量指标	出差工作完成质量	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	会议费、维修费费用支出及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	差旅费用支付时效	反向	小于等于	12	12	个月	5	5
		成本指标	差旅费费用	正向	等于	3	3	万元	5	5
		成本指标	办公费费用、会议费、维修费	正向	等于	5	5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	单位运行经费合理性	定性		保障单位日常工作正常进行，保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥	保障单位日常工作正常进行，保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥		10	10
		社会效益	确保工作正常运行	定性		保障工作效率，使单位职能得到充分发挥	保障工作效率，使单位职能得到充分发挥		10	10
		生态效益	保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥	定性		保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥	保障单位工作正常有序开展，提高工作效率，使单位职能得到充分发挥		5	5
		可持续影响	维持单位正常运转	定性		保障工作效率，使单位职能得到充分发挥	保障工作效率，使单位职能得到充分发挥		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以单位运行业务项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于维持单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费，2022年残保金。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：依据单位正常运行；用于维持单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费，2022年残保金。

绩效目标实际完成情况：单位对预算计划进行了合理有效的使用,依据单位正常运行,支付单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费等。

目标的完成情况：年初设定的绩效目标已达到，各项指标已完成，完成的数量、质量、时效良好。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1.提升资金使用效益：通过对单位运行经费的使用情况进行绩效评价，可以了解经费的使用是否合理、有效，是否达到了预期的目标，从而优化经费的使用结构，提高资金的使用效益。2.促进内部管理：绩效自评不仅是对经费使用情况的评估，更是对单位内部管理的一次检查。通过绩效自评，可以发现内部管理中的不足和问题，进而采取措施进行改进，提高内部管理水平。3.实现公共责任：作为公共机构，单位有责任确保公共资源的合理、有效使用。通过绩效自评，单位可以向公众展示其经费使用的合理性和有效性，增强公众对单位的信任度。4.改进工作流程：绩效自评不仅关注结果，也关注过程。通过对工作流程中的关键环节进行评估，可以发现流程中的瓶颈和问题，进而优化流程，提高工作效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

根据2023年年初预算安排，我单位2023年“单位运行业务”项目预算资金80000.00元，截止2023年12月31日已支出79968.00元，资金执行率100%，其中包括：办公费支出29968.00元，差旅费支出30000.00元，维修（护）费支出5000.00元，会议费支出15000.00元；以上支出主要用于维持单位日常运行经费，差旅费，办公费，维修（护）费，会议费。

（四）项目资金管理情况。

对项目资金监管做到了防止腐败和确保资金正确使用。单位通过建立内部控制制度，对资金的使用进行了有效的追踪和记录，包括对采购、支付、报销等环节的监管，确保所有支出都符合政府会计制度和预算法规等相关法规要求。

同时单位定期对财务人员进行培训，提供持续的业务能力提升机会，要求财务人员学习并严格执行的财务财经道德规范，以确保资金的正确使用和管理。三、项目绩效情况

效益指标完成情况：单位运行经费使用合理，实际完成情况能够保障单位日常工作有序开展，提高了工作效率，使单位职能得到充分发挥。

四、存在的问题

1.项目立项、实施存在问题：无。

2.资金管理使用存在问题：无。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划，项目的收尾：确保项目所有任务的完成，相关文档和资料已经整理归档，项目交付成果符合要求。

反馈和改进：收集项目利益相关者的反馈，分析项目运行过程中的问题和挑战，提出改进措施，为未来类似项目提供借鉴。

沟通和协调：加强与项目利益相关者的沟通协调，确保信息的及时准确传递，解决可能出现的问题和矛盾。

监控和评估：对项目执行过程进行监控、评估和审计，确保项目符合预定的质量、成本和进度要求。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。