标题：2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心（单位）决算公开
索引号：01165922-2/2024-00009		发文字号：———
发文机构：住房和城乡建设局		信息分类：预决算公开
概述：2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心（单位）决算公开
成文日期：2024-11-07 09:00:00	公开日期：2024-11-07 16:59:09	废止日期：———	有效性：有效

【打印】【字体：大中小】

分享到：

2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心（单位）决算公开

来源：住房和城乡建设局发布日期： 2024-11-07 16:59:09

目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1、承担机关后勤服务保障工作；

2、承担政务信息公开、政务服务等辅助性工作；

3、承担机关、盟住房和城乡建设事业发展中心人事、档案等方面的辅助工作；

4、承担机关财务、国有资产管理等服务工作；

5、完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心内设机构1个。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心	财政拨款的事业单位

3.根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置，从预算单位构成看，核定事业编制12人，现有16人。核定科级领导3名（1正2副）,实有2副。

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

一是协助局机关做好干部管理工作。协助局机关开展提拔调任科级领导干部工作，提拔担任内设机构正科级领导干部1人，转任干部2人，调任1人，晋升职级2人，所属事业单位提拔科级干部20人，平调2人。有序开展职称评审及聘任工作，高级职称初审完成5卷，中级通过99卷，初级通过18卷，并完成系统内职称聘任及续聘工作。

二是协助局机关积极组织领导干部按时完成上级规定培训课程。同时加强建筑和燃气“三类人员”培训教育工作，年内共计培训现场施工人员、建筑企业、燃气企业安全管理人员800余人次。

三是协助局机关办公室全面做好政务服务工作。起草各类领导讲话、汇报材料、汇总反馈材料150余次，筹办局党组会议含（扩大）41次，局长办公会议5次，其他各类会议服务保障工作210余次；建成了局机关标准化档案室，盟机关档案工作一级测评组对档案工作规范化管理进行测评验收，并成功晋升自治区一级单位。

四是协助局办公室积极做好各项后勤保障工作。协调办公楼物业公司，做好办公楼区域卫生、日常消杀、门卫值班值守等工作。认真做好节假日值班安排、各类会议服务保障、车辆管理、公务接待等工作，确保住建系统各项工作平稳有序推进。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计297.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7.73万元，增长2.67%，变动原因：各类保险基数增加，导致本年度费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加39.28万元，增长15.22%。其中：

（一）收入决算总计 297.25万元。包括：

1.本年收入决算合计296.69万元。与上年决算相比，增加38.71万元，增长15.00%，变动原因：各类保险基数增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.57万元。与上年决算相比，增加0.57万元，增长100%，变动原因：上年度无年初结转结余。

（二）支出决算总计297.25万元。包括：

1.本年支出决算合计296.74万元。与上年决算相比，增加39.34万元，增长15.28%，变动原因：各类保险基数增加，导致本年度费用增加。

2.结余分配0.01万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长11.70%，变动原因：利息收入。

3.年末结转和结余0.50万元。结转和结余事项：档案管理经费。与上年决算相比，减少0.06万元，减少11.16%，变动原因：上年度疫情经费结转至本年度。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度本年收入决算合计296.69万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入296.68万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度本年支出决算合计296.74万元，其中：

本年基本支出282.26万元，占95.12%；

本年项目支出14.49万元，占4.88%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计297.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7.72万元，增长2.67%，变动原因：各类工资保险基数变动；与上年决算相比，收、支总计各增加39.27万元，增长15.22%，变动原因：各类工资保险基数变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算296.74万元。与年初预算289.53万元相比，完成年初预算的102.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为23.70万元，与年初预算相比减少1.04万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.74万元，支出决算23.70万元，完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数变动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.38万元，与年初预算相比减少0.23万元。其中：

1行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.28万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的85.15%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.43万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数变动。

3.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算4.90万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 26.68万元，与年初预算相比减少 1.23万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.84万元，支出决算22.10万元，完成年初预算的92.7%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数变动。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.06万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的112.81%。决算数与年初预算数的差异原因：基数变动。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为230.98万元，与年初预算相比减少9.7万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算19.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加带薪休假。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的96.10%，决算数与年初预算数的差异原因：档案管理经费未能完全结算，结转至下年。

3.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算210.74万元，支出决算201.71万元，完成年初预算的95.72%，决算数与年初预算数的差异原因：工资保险基数变动。

4.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算282.26万元，其中：

（一）人员经费272.35万元。主要包括：基本工资73.74万元、津贴补贴30.91万元、奖金15.82万元、绩效工资56.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.70万元、职工基本医疗保险缴费9.12万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金22.10、其他工资福利支出38.47万元。

（二）公用经费9.91万元。主要包括：办公费2.85万元、工会经费3.86万元、福利费3.20万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算14.49万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出14.49万元。主要包括：办公费12.36万元、其他商品和服务支出等2.12万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度无“三公”经费支出项。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算9.91万元。比上年决算相比，增加3.17万元，增长47.14%，变动原因：人员发生变动，工会经费及办公经费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金14.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“档案管理等工作”、“疫情防控经费”等2个项目开展了部门（单位）评价，2个项目完成情况良好，资金使用数额和用途，都清晰明确，年初设定的绩效目标已达到，各项指标已完成，完成的数量、质量、时效良好。涉及一般公共预算支出14.90万元，政府性基金支出0万元。其中，对“档案管理等工作”、“疫情防控经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，“档案管理等工作”项目严格按照档案管理标准，由专人对历年档案进行了清查、统计、整理，对2014年至2021年未归档文件资料进行了收集整理、补归档，为确保档案安全，对工作机房进行了升级改造，对档案室各项设备进行维护管理，保证防火、防盗、防虫、防尘；“疫情防控经费”项目的预算计划进行了合理有效的使用,疫情防控经费专款专用,支付疫情防控人员食宿费和日常物资费用等生活保障类支出等。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.档案管理等工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.02分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.61万元，完成预算的96.10%。项目绩效目标完成情况：严格按照档案管理标准，由专人对历年档案进行了清查、统计、整理，对2014年至2021年未归档文件资料进行了收集整理、补归档；为确保档案安全，对工作机房进行了升级改造，对档案室各项设备进行维护管理，保证防火、防盗、防虫、防尘。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，档案管理没有给予足够的重视，硬件设施的不完善，档案管理制度不够健全，对档案的保管不够规范，档案员业务不够精通，没有接受过系统专业的培训，同时档案电子化程度太低；资金管理使用存在问题，对资金管理的重视程度不够，容易出现资金不能专款专用。

下一步改进措施：细化项目预算编制，继续建立健全档案管理规章制度，加强资金管理，加强档案室建设。为使档案管理进一步得到规范，在保持传统档案存放方式的同时，增加计算机录入存档，提高档案的共享率、查找率和利用率。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		档案管理等工作
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		9.61		10	96.10		9.61
		其中：财政拨款	10.00	10.00		9.61		——	96.10		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		确保各类档案材料收集齐全完整、归档及时，整理规范有序、保管安全可靠，档案管理制度健全					1、严格按照档案管理标准，由专人对历年档案进行了清查、统计、整理，对2014年至2021年未归档文件资料进行了收集整理、补归档 2、为确保档案安全，对工作机房进行了升级改造，对档案室各项设备进行维护管理，保证防火、防盗、防虫、防尘。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理量	正向	等于	20	8	年	15	6
		质量指标	档案整理规范性	正向	等于	100	90	%	15	13.5
		时效指标	档案整理归档及时性	正向	等于	100	90	%	10	9
		成本指标	档案整理工作经费	正向	等于	15	9.61	万元	10	6.41
	效益指标	社会效益	确保档案真实完整	正向	等于	100	100	%	15	15
	效益指标	可持续影响	档案管理制度健全性	正向	等于	100	90	%	15	13.5
	满意度指标	服务对象满意度	本单位及上级部门档案材料使用人员	正向	大于等于	80	80	%	10	10
总分									100	83.02

疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。全年预算数为4.90万元，执行数为4.88万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：该项目的预算计划进行了合理有效的使用,疫情防控经费专款专用,支付疫情防控人员食宿费和日常物资费用等生活保障类支出，资金使用数额和用途清晰明确，年初设定的绩效目标已达到，各项指标已完成，完成的数量、质量、时效良好。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，财政预算有限，无法充分满足防控需求，可能导致防控力度不够，影响防疫效果；资金管理使用存在问题，疫情防控经费使用过程中，也存在管理和监督不到位的问题，容易产生浪费现象，减少了经费的使用效能。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟住房和城乡建设局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.90	4.90		4.88		10	99.59		9.96
		其中：财政拨款	4.90	4.90		4.88		——	99.59		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		为落实常态化疫情防控工作，保证购置疫情防控医疗物资、消毒用品，疫情防控人员食宿费等支出					该项目的预算计划进行了合理有效的使用,疫情防控经费专款专用,支付疫情防控人员食宿费和日常物资费用等生活保障类支出等。资金使用数额和用途，都清晰明确，确保每一分钱都用在了刀刃上。年初设定的绩效目标已达到，各项指标已完成，完成的数量、质量、时效良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控天数	正向	等于	24	24	天	7	7
		数量指标	疫情防控工作人数	正向	等于	17	17	人	8	8
		质量指标	疫情现场处置和排查完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	疫情防控工作效率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	疫情防控工作及时性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	疫情防控工作实施时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	购置防控物资	正向	等于	4120	3920	元	5	4.76
		成本指标	每人每天人员食宿	正向	等于	110	110	元	5	5
	效益指标	社会效益	疫情防控宣传覆盖率	正向	大于等于	80	80	%	15	15
	效益指标	可持续影响	职工对包联社区积极防控的影响力	定性		持续影响包联社区群众对疫情的积极防控	持续影响包联社区群众对疫情的积极防控		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10
总分									100	99.72

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以档案管理等工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为83.02分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023年档案管理等工作项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照《2022年锡林郭勒盟档案工作要点》《全盟档案质量提升年实施方案》的相关要求，切实改善档案保管条件，确保各类档案材料收集齐全完整、整理规范有序、保管安全可靠，因本单位公用经费紧张，申请标准化档案室管理经费10万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：确保各类档案材料收集齐全完整、归档及时，整理规范有序、保管安全可靠，档案管理制度健全

绩效目标实际完成情况：1、严格按照档案管理标准，由专人对历年档案进行了清查、统计、整理，对2014年至2021年未归档文件资料进行了收集整理、补归档；2、为确保档案安全，对工作机房进行了升级改造，对档案室各项设备进行维护管理，保证防火、防盗、防虫、防尘。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1、为深入贯彻落实上级关于全面实施预算绩效管理的工作部署，建立健全绩效评价常态化机制，对本中心档案管理经费项目开展绩效评价，有利于提高档案管理资金使用效益，查找项目存在的问题，客观、公正的评价项目的产出和效益情况，为进一步提高档案管理资金的使用效益提供参考依据。

2、对档案管理经费进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。围绕项目资金管理、项目产出效益等方面设计可量化、可验证的绩效评价指标，更好的反映绩效目标合理性、预算编制准确性、预算执行时效性、财务管理规范性、档案管理工作效益性等情况。

3、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

4、通过绩效自评总结经验教训，为提高项目管理水平，发挥财政资金使用效益提供重要的参考依据，对自评中发现的资金使用存在的主要问题提出相应的改进性措施。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数9.61万元，其中：财政拨款9.61万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

1、设立专用档案室，配置铁质档案柜，明确专人管理，妥善保管单位所有档案资料。

2、配置必要的办公设备，方便档案复制和查阅。

3、严格按照档案管理标准，由专人对历年档案进行了清查、统计、整理，对2014年至2021年未归档文件资料进行了收集整理、补归档。

4、为确保档案安全，对工作机房进行了升级改造，对档案室各项设备进行维护管理，保证防火、防盗、防虫、防尘。

（四）项目资金管理情况。

1、设立专用档案室，配置铁质档案柜，明确专人管理，支付6100元用于搬运档案资料到专用档案室的劳务费。

2、配置必要的办公设备，妥善保管单位所有档案资料，方便档案整理、复制和查阅，支付1500元用于购置存储电子档案资料的移动硬盘等档案整理工具。

3、为确保档案安全，对工作机房进行升级改造，38136元用于支付档案管理等工作机房升级改造，29100元用于付档案室维护管理。

（三）项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)档案整理量，目标值等于20年，实际完成8年，分值15，得分6。

2、质量指标

2)档案整理规范性，目标值等于100%，实际完成90%，分值15，得分13.5。

3、时效指标

3)档案整理归档及时性，目标值等于100%，实际完成90%，分值10，得分9。

4、成本指标

4)档案整理工作经费，目标值等于15万元，实际完成9.61万元，分值10，得分6.41。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)确保档案真实完整，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

6)档案管理制度健全性，目标值等于100%，实际完成90%，分值15，得分13.5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)本单位及上级部门档案材料使用人员，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分83.02分，等级为B。

（四）存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1、档案管理没有给予足够的重视，单位档案室硬件设施的配置不完善，档案室保管条件较差。2、档案管理制度不够健全，对档案的保管不够规范。3、档案员业务不够精通，没有接受过系统专业的培训，各人的理解程度不一，造成归档立卷、分类不准确。4、档案电子化程度太低。

（二）资金管理使用存在问题

对资金管理的重视程度不够，容易出现资金不能专款专用。

（五）、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、细化项目预算编制，尽量避免绩效目标调整

2、继续建立健全档案管理规章制度，强化档案管理项目实施过程中的管理和监督，档案管理日常化，做好档案的分类、整理、立卷归档工作

3、加强资金管理，确保资金使用规范合理合法，确保资金专款专用

4、加强档案室建设，积极为档案管理创造条件

5、为使档案管理进一步得到规范，在保持传统档案存放方式的同时，增加计算机录入存档，提高档案的共享率、查找率和利用率

（二）措施及办法。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。