2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心预算公开

目录

第一部分 部门 (单位) 概况

一、主要职能、职责

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门 (单位) 主要工作任务及目标 第二部分 2023年度部门 (单位) 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门 (单位) 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门 (单位) 概况

一、主要职能职责

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心承担建筑市场、房地产市场、

住房保障、物业、城乡建设等领域的服务保障工作。承担建筑工程、城市 精细化管理、城镇市政基础设施建设等方面的技术支撑和服务保障工作。 承担建设行业 的人员培训、资质鉴定等方面的服务工作。承担信息发布、 对外宣传等辅助性工作。承担住房和城乡建设领域投诉举报 案件的技术支 撑和服务保障工作，承担工程建设招投标监管辅助性工作。完成盟住房和 城乡建设局交办的其他工作任务。

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

1、根据锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 职责分

工，本锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 内设机构包 括5个内设机构。

(1)  党群工作科。负责党群和纪检等工作。承担本单位的财务 和国有资产管理等服务工作。

(2) 建筑市场服务科。承担房屋建筑和市政工程、 室内装饰工 程 、工程造价 、建筑市场规章制度制定等方面的技术支撑和服务保 障工作 。承担工程建设招投标监管辅助性工作 。协助发布工程造价 信息。承担建筑节能、城乡减排、绿色建筑、绿色建材标识、新产

品的开发推广应用等方面的技术革新的服务保障工作。承担建筑节能、 绿色建材等领域数据统计、对外宣传工作。

(3)  工程质量安全服务科。承担房屋建筑和市政工程质量施工 安全等方面的技术支撑工作。承担工程质量及工程安全事故的投诉、 调查等技术服务工作。承担全盟建设工程质量检测机构 、商品混凝 土生产企业质量检查的技术服务工作。承担建设行业从业人员培训、 资质鉴定等方面的服务保障工作。

(4)  房地产与住房保险服务科。承担房地产、住房保障、物业 等行业的服务保障工作 。为全盟房地信息平台 、智慧物业监管平台 建设运行提供技术支撑 。承担住房制度改革和住房发展服务工作， 参与全盟住房发展方面重大问题的研究 。指导住宅维修资金的归集 的使用工作 。开展住宅技术信息及科技合作，提供住宅技术服务， 促进住宅产业化。

(5)  城乡建设服务科。承担城镇市政基础设施建设及农付牧区 生活垃圾处理 、住房安全的技术支撑和服务保障工作 。承担城建档 案管理工作 。承担全盟城乡建设项目库建立及市政基础设施数据统 计分析工作 。承担城镇老旧小区改造 、绿色社区创建 、居住社区建 设补短板等项目建设的技术支撑和服务保障工作 。承担城市精细化 管理的技术支持和服务保障工作 。承担全盟城市管理数字化平台运 行的技术支撑工作 。承担全盟性综合整治及专项治理活动的服务保 障工作 。承担城市管理领域突发公共事件应急处置工作的技术支撑

和服务保障工作。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心人员基本情况， 编制 、实有、离退休等。锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心 实有人数 58人，在职人员 58人，  其中参照公务员法管理的事业 人员 1人、事业人员 58人；  退休人员 28人。

2 、从预算单位构成看 ，纳入本部门 (单位) 2023 年部 门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，预算包括：本级 预算。

单位情况表

本部门 (单位) 无下属单位。

三、2023年度部门 (单位) 主要工作任务及目标

( 一) 强化理论武装。深刻感悟“两个确立”的决定性意义， 切实增强做到“两个维护”的自觉性和坚定性，不断提高政治判断 力、政治领悟力、政治执行力，心系“两个大局” ，胸怀“国之大 者” ，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示要求和党中央决策

部署。坚持把学习作为政治责任和精神追求，把党建工作放在“守 初心、担使命，找差距、抓落实”的高度落实落细落地，以实际行 动践行为民服务的初心和使命。

(二) 提高斗争本领。强化斗争意识和勇气，有效应对重大挑  战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，真心服务群众。 克服精神菱靡、得过且过、知难而退等消极心态。面对面临的新形  势新任务，聚焦主责主业，准确把握新发展阶段，贯彻新发展理念， 构建新发展格局，大力围绕安全生产体系建设，全力做好各项工作， 推动全盟住建工作高质量发展。

(三) 持续改进作风。扎实推进全面从严治党，深入推进党风 廉政建设，持续正风肃纪反腐，从严落实中央八项规定及实施细则 和各级有关规定，不断净化自己的“生活圈” 、“交际圈” 、“朋 友圈” ，切实把“严”的主基调长期坚持下去。严格遵守党的政治 纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律，坚持党的民主集 中制原则，公道正派，讲求原则，秉公用权，廉洁自律，永葆共产 党员的政治本色。

第二部分2023年度部门 (单位) 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023 年度收入、支出预算总计1,140.81万元，与上年2022相比收、支预 算总计各增加123.40万元，增长10.82%。

其中：

(一) 收入预算总计1,140.81万元。包括：

1 ．本年收入合计1,140.81万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,140.81万元，与上年相比增加    123.40万元，增长10.82%。主要原因是: 人员变动，工资有所调

。

(2) 政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加 (减    少) 0.00万元，增长 (减少) 0%。主要原因是“不存在此项内容”。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加 (减  少) 0.00万元，增长 (减少) 0%。主要原因是“不存在此项内容”。

(4) 财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加 (减少) 0.00万元，增长 (减少) 0%。主要原因是“不存在此项内容”。

(5) 事业收入0.00万元，与上年相比增加 (减少) 0.00

万元，增长 (减少) 0%。主要原因是“不存在此项内容”。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加 (减

少) 0.00万元，增长 (减少) 0%。主要原因是“不存在此项内容”。  (7) 上级补助收入0.00万元 ， 与上年相比增加 (减少) 0.00   万元，增长 (减少) 0%。主要原因是“不存在此项内容”。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加 (减

少) 0.00万元，增长 (减少) 0%。主要原因是“不存在此项内容”。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加 (减少) 0.00万

元，增长 (减少) 0%。主要原因是“不存在此项内容”。

2 ．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万 元，增长0%。主要原因是:“不存在此项内容”。

(二) 支出预算总计1,140.81万元。包括：

1 ．本年支出合计1,140.81万元。

(1) 社会保障和就业支出 (类) 支出124.45万元，主要用于： 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业  单位职业年金缴费支出。与上年相比增加33.17万元，增长36.34%。 主要原因：事业单位离退休费增加22.71万元，机关事业单位职业年 金缴费支出增加5.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费基数变  动支出增加5.28万元。

(2) 卫生健康支出 (类) 支出57.63万元，主要用于：事业单  位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加9.48万元，增长19.69%。 主要原因是：事业单位医疗保险基数增大支出增加9.37万元，公务 员医疗补助基数增大支出增加0.11万元。

(3) 城市社区支出 (类) 支出854.17万元，主要用于：建设 市场管理与监督。与上年相比增加55.64万元，增长6.97%。主要原 因是：人员变动，费用支出增加。

(4) 住房保障支出 (类) 支出104.56万元，主要用于：住房公积 金、购房补贴。与上年相比增加24.91万元，增长31.35%。主要原因 是：住房公积金基数变动支出增加24.32万元，购房补贴变动支出 增加0.79万元。

2 ．年终结转结余0万元，主要原因是：无结转。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023 年度收入预算总计1 1 4 0 . 8 1万元，包括本年收入1140.81万元， 上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1140.81万元， 占100%；

本年政府性基金预算收入0万元， 占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元， 占0%；

本年财政专户管理资金0万元， 占0%；

本年事业收入0万元， 占0%；

本年事业单位经营收入0万元， 占0%；

本年上级补助收入0万元， 占0%；

本年附属单位上缴收入0万元， 占0%；

本年其他收入0万元， 占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元， 占1.44%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元， 占0%；   上年结

转结余的国有资本经营预算收入0万元， 占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元， 占0%；

上年结转结余的单位资金0万元， 占0%。

图1.收入预算图 (可以饼图列示)

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位)  2023年度支出预算合计1140.81万元，其中：

基本支出1124.01万元， 占98.53%；

项目支出16.8万元， 占1.47%；

事业单位经营支出0万元， 占0%；

上缴上级支出0万元， 占0%；

对附属单位补助支出0万元， 占0%。

图2.支出预算图 (可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门 ( 单位) 年度财政拨款总体收支预算情况)

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 ( 单位) 2023 年度财政拨款收、支总预算1140.81万元。与上年相比，财政拨款 收、支总计各增加123.41万元，增长10.82%。主要原因是：人员变 动、社保基数变动。

主要用于：社会保障和就业支出124.45万元、卫生健康支出 57.63万元、城市社区支出854.17万元、住房保障支出104.56万 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 ( 单位) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算1140.81万元，与上年相比增

加123.41万元，增长10.82%。

具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类年初预算数为124.45万元，与上年相比 增加33.17万元。其中：

1.  行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 。年 初

预算22.71万元，与上年相比增加0万元，增长100%。变动原因：人员变 动、基数变动 。

2.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 (项)。 年初预算96.56万元，与上年相比增加5.28万元，增 长5.78%。变动原因：养老基数变动，增加养老保险金额 。

3.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支  出 (项) 。年初预算5.18万元，与上年相比增加5.18万元，增长100%。 变动原因：人员变动 。

(二) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类年初预算数为57.63万元，与上年相比增加 9.48万元。其中：

1.行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 。年初预算

50.04万元，与上年相比增加9.37万元，增长23.04%。变动原因：人员 变动、基数调整。

2.行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 。年初预算

7.60万元，与上年相比增加0.12万元，增长1.60%。变动原因：人员变

动、基数调整。

(三) 城乡社区支出 (类)

城乡社区支出类年初预算数为854.17万元，与上年相比增加 55.64万元。其中：

1.  建设市场管理与监督 (款) 建设市场管理与监督 (项) 。 年初预算854.17万元，与上年相比增加55.64万元，增长6.97%。变 动原因：人员变动、经费增加。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类年初预算数为104.56万元，与上年相比增加 25.11万元。其中：

1.住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算

92.77万元，与上年相比增加24.31万元，增长35.51%。变动原因：住 房公积金基数变动支出增加。

2.住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 。年初预算

11.78万元，与上年相比增加0.79万元，增长7.12%。变动原因：基数 调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023  年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   1124.01   万元，其中：

( 一) 人员经费1077.32万元。主要包括：基本工资300.49万 元、津贴补贴108.77万元、奖金64.51万元、绩效工资229.34万

元、机关事业单位基本养老保险缴费96.56万元、职业年金缴费 5.18万元、职工基本医疗保险缴费36.43万元、公务员医疗补助 缴费5.6万元、其他社会保障缴费3.88万元、住房公积金92.77 万元、其他工资福利支出82.19万元、退休费22.71万元、抚恤 金10.87万元、奖励金0.01万元、生活补助2.4万元、 医疗费补 助15.6万元等。

(二) 公用经费46.69万元。主要包括：办公费9.06万元、印 刷费1.06万元、邮电费1.20万元、差旅费3.20万元、会议费    1.30万元、工会经费14.98万元、福利费13.34万元、公务用车 运行维护费1.60万元、其他交通费用0.95万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60万元，其 中因公出国 (境) 费支出0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护 费支出1.60  万元， 占100%；公务接待费支出0万元， 占0%。具体 情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1 . 6 0  万元， 比 上年预算增加0 万元，增长0%；其中：

1 ．因公出国 (境) 费预算支出0万元， 比上年预算增

加 (减少) 0万元，主要原因：本部门 (单位) 无因公出国 ( 境) 费预算支出。

2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出1.60万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元， 比上年预算增加

(减少) 0万元，主要原因：本部门 (单位) 无公务用车购置预算 支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出   1.60万元， 比上年预算 减少1 万元，主要原因：加缩经费支出。

3 ．公务接待费预算支出0万元， 比上年预算增加

(减少) 0万元，主要原因：本部门 (单位) 无公务接待费预算用 支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位)   2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 (减 少) 0 万元，增长 (减少) 0%。  主 要 原因：本部门 (单位) 无政府性基金预算支出。

其中：

1 ．城乡社区支出 (类) 政府住房基金及对应专项债务收 入安排的支出 (款) 管理费用支出 (项) 支出0  万元，主要是 用于：本部门 (单位) 无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 (减少) 0万 元，增长 (减少) 0%。  主要原因：本部门 (单位) 无国有资本经 营预算支出。

其中：

1 ． 国有资本经营预算支出 (类) 解决历史遗留问题及改革成 本支出 (款)  “三供一业”移交补助支出 (项) 支出0万元，主要 是用于：本部门 (单位) 无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023 年度预算安排项目2个，项目预算总金额16.8万元。其中，财政 本年拨款金额16.8万元，财政拨款结转结

余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

( 一) 项目名称：单位运行业务

1、项目概述：依据单位正常运行；用于维持单位日常运行经 费，差旅费，办公费，维修 (护) 费，会议费。

2、立项依据： 由于办公经费少，实际工作人员多，预算各项 资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障日常业务 正常进行。

3、实施主体：锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门

4、实施方案：根据财政批复业务费用制定本年业务预算，单  位运行主要用于核算日常办公费、差旅费、邮电费、 印刷费等， 主要用于单位日常运行。

5、实施周期：  自 2023年1月 1 日至 2023年 12 月 31 日。

6、年度预算安排：2023 年该项目预算 8.00 万元。

(二) 项目名称：会计服务

1、项目概述：依据2023年全年会计、 出纳岗位工资内容，单  位日常支出费用、单位职工工资及退休人员费用的预算与支出； 申报每月上级单位要求的各类表格及税务申报。

2、立项依据： 由于单位财务人员缺少，故申请此项目保障日 常业务正常进行。

3、实施主体：锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门

4、实施方案：根据财政批复主要用于单位财务日常运行。

5、实施周期：  自 2023年 1月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排：2023 年该项目预算 8.80 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023 年度机构运行经费预算支出46.69  万元，与上年相比增加   3.52 万元，增长8.15%。主要原因是：办公费用增加。

主要包括以下支出 ：办公费 9.06万元、印刷费 1.06万元 、 邮 电费1.20万元、差旅费3.20万元、会议费 1.30万元、工会经费14.98 万元、福利费13.34万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通 费用 0.95万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023 年度政府采购支出预算总额2.66万元，其中：拟采购货物支出0万 元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.66万元。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位)  共有  车辆2辆，其中，一般公务用车0辆 、执法执勤用车0辆 、特种专  业技术用车0 辆 、业务用车2辆、其他用车辆等。单价50万元 (含) 以上的通用设备0台 (套) ，单价100万元 (含) 以上的专用设备0  台  (套) 。

十四、项目绩效目标情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门 (单位) 2023 年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全 部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算16.8万元， 占 全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高

中以上学费、住宿费、高校委托培养费、 函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、  “三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位) 公务出国 (境)