2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算公开

 

目    录

 

第一部分锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

 

第三部分 第四部分

第五部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2023 年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门（单位）概况

 

 

一、主要职能职责

1、承担机关后勤服务保障工作

2、承担政务信息公开、政务服务等辅助性工作

3、承担机关、盟住房和城乡建设事业发展中心人事、档案等方面的辅助工作

4、承担机关财务、国有资产管理等服务工作

5、完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心内设机构1个。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

 

详细情况见表：

 

序 号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心	财政拨款的事业单位

 

3.根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置，从预算单位构成看，核定事业编制12人，现有17人。核定科级领导3名（1正2副）。

 

三、2023 年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心主要工作任务及目标

 

一、协助局机关做好干部管理工作。严格按照科级干部任免程序，协助局机关开展干部晋升工作。协助局机关开展建筑工程系列职称申报、评审工作，协助完成2023年度高级职称初审上报及中、初级职称的评审工作，按要求协助局机关完成系统内职称聘任及续聘工作。

二、协助局机关办公室全面做好政务服务、办文办会工作。办文方面，做好起草各类领导讲话、汇报材料、汇总反馈材料等材料。办会方面，筹办好领导安排的各项会议，并做好服务保障工作。

三、协助局办公室积极做好各项后勤保障工作。继续协调办公楼物业公司，全面做好办公楼区域卫生、日常消杀、门卫值班值守等工作。认真做好节假日值班安排、车辆管理、公务接待等工作。

四、完成机关、中心财务的日常核算工作，完成国有资产管理等服务工作。

五、协助局机关人事做好退休干部管理工作，档案整理及各类文件的报送、统计工作。

六、完成组织交办的其他工作任务。

第二部分  2023 年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算情况说明

 

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度收入、支出预算总计   289.53   万元，与上 年相比收、支预算总计各增加  48.32   万元，增长  20.45    %。

其中：2023年工资及各项保险增加；上年结转疫情防控经费4.9万元；档案管理等工作项目资金10万元。

（一）收入预算总计   289.53   万元。包括：

1．本年收入合计  289.53    万元。

（1）一般公共预算拨款收入   284.63    万元，与上年相比增加（减少）  43.32    万元，增长（减少）  20.45    %。主要原因是：2023年工资及各项保险增加；上年结转疫情防控经费4.9万元；档案管理等工作项目资金10万元。

（2）政府性基金预算拨款收入   0    万元，与上年相比增加

（减少）  0    万元，增长（减少） 0     %。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0    万元，与上年相比增加

（减少） 0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款收入 。

（4）财政专户管理资金收入   0    万元，与上年相比增加（减

少）  0    万元，增长（减少）  0    %。主要原因是本年度无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入   0    万元，与上年相比增加（减少）  0    万

元，增长（减少）  0    %。主要原因是 本年度无事业收入。

（6）事业单位经营收入     0     万元，与上年相比增加（减

少）  0    万元，增长（减少） 0     %。主要原因是本年度无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入   0    万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）  0    %。主要原因是本年度无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入     0     万元，与上年相比增加（减

少）  0    万元，增长（减少） 0     %。主要原因是本年度无附属单位上缴收入。

（9）其他收入    0   万元，与上年相比增加（减少）      万

元，增长（减少） 0     %。主要原因是本年度无其他收入。

 

2．上年结转结余    4.9   万元。与上年相比增加（减少） 4.9万

元，增长（减少）  100    %。主要原因是疫情防控经费资金上

年度未支付。

 

 

 

 

 

（二）支出预算总计   284.63   万元。包括：

1．本年支出合计  284.63   万元。

（1）一般公共服务（类）支出   0   万元。与上年相比增加（减少）   0   万元，增长（减少）  0    %。主要原因是 本年度无一般公共服务（类）支出。

（2）公共安全（类）支出   0    万元。 与上年相比增加（减少）  0    万元，增长（减少）  0    %。主要原因是本年度无公共安全（类）支出。

2．年终结转结余    0   万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023 年度收入预算总计289.53  万元，包括本年收入284.63   万元，上年结转结余    4.9  万元。其中：

本年一般公共预算收入  284.63   万元， 占 98.31   %；

本年政府性基金预算收入   0    万元， 占   0    %；

本年国有资本经营预算收入  0     万元， 占    0   %；

本年财政专户管理资金     0  万元， 占   0    %；

本年事业收入  0     万元， 占   0    %；

本年事业单位经营收入   0    万元， 占   0    %；

本年上级补助收入   0    万元， 占   0    %；

本年附属单位上缴收入   0    万元， 占   0    %；

本年其他收入   0    万元， 占   0    %；

上年结转结余的一般公共预算收入   4.9    万元， 占   1.69 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0    万元， 占   0    %；  上年结转结余的国有资本经营预算收入   0    万元，占  0    %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0    万元， 占    0   %；

上年结转结余的单位资金    0   万元， 占   0    %。

 

 

图 1.收入预算图（可以饼图列示）

 

 

三、支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度支出预算

合计    289.53   万元，其中：

 

基本支出     274.63         万元， 占    94.85    %；

项目支出    14.9           万元， 占   5.15    %；

事业单位经营支出   0    万元， 占   0    %；

上缴上级支出   0       万元， 占  0    %；

对附属单位补助支出  0   万元， 占   0    %。

 

 

 

    

图 2.支出预算图（可以饼图列示）

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算   289.53    万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  43.32    万元，增长  20.45    %。主要原因是 2023年工资及各项保险增加；上年结转疫情防控经费4.9万元；档案管理等工作项目资金10万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算   289.53  万 元，与上年相比增加 43.32     万元，增长 20.45    %。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

 

一般公共服务类年初预算数为   0   万元，与上年相比增加（减

少）  0   万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算   0   万元，与上

年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）   0   %。变动原因：本年度无人大事务（款）行政运行（项）。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为    0    万元，与上年相比增加（减

少） 0    万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0   万元，与上年

相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0   %。变动原因：本年度无公安（款）行政运行（项）。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 274.63 万元，其中：

（ 一）人员经费   263.09    万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资 福利支出等。

（ 二）公用经费  11.54    万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、工会经费、福利费等。

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费 预算支出     0     万元，其中因公出国（境）费支出   0  万 元 ， 占  0   %；公务用车购置及运行维护费支出 0    万元， 占 0  %； 公务接待费支出   0     万元， 占   0     %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %；

其中：

1． 因公出国（境）费预算支出   0    万元， 比上年预算增加（减少）    0    万元，主要原因 本年度无 因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0    万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出  0       万元， 比上年预算增加（减少）   0     万元，主要原因本年度无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元， 比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因本年度无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出    0         万元， 比上年预算增加（减少）   0     万元，主要原因本年度无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与 上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   % 。 主 要 原因本年度无政府性基金支出预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万 元 ， 主 要 是 本年度无城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度国有资本经营预算支出   0   万元。与 上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0   % 。 主 要 原因. 本年度无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款） “ 三供一业”移交补助支出（项）支出   0  万元，主要是本年度无国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款） “ 三供一业”移交补助支出（项）支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度预算安排项目    2   个，项目预算总 金额  14.9  万元。其中，财政本年拨款金额  10  万元，财政拨款结转结余   4.9   万元，财政专户管理资金   0  万元，单位资金   0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度机构运行经费预算支出  11.54  万元，与上年相比增加 2.22   万元，增长（减少）  23.82    %。 主要原 因是：本年度办公费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度政府采购支出预算总额    0   万元， 其中：拟采购货物支出     0  万元、拟采购工程支出    0  万元、拟购买服务支出  0   万元。

十三、国有资产占用情况说明

 

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心共有车辆    0  辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车   0   辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车  0   辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备  0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2023年度填报绩效目标的预算项目  19  个，公开 项目   19  个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 284.63   万元， 占全部项目预算的 100%。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补

助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）