标题：2025年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算公开
索引号：01165922-2/2025-00004		发文字号：———
发文机构：住房和城乡建设局		信息分类：预决算公开
概述：2025年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算公开
成文日期：2025-03-14 10:00:00	公开日期：2025-03-14 10:53:56	废止日期：———	有效性：有效

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2025年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算公开

来源：住房和城乡建设局发布日期： 2025-03-14 10:53:56

一是强化保障能力。综合保障中心将坚持“效率优先、保障有力”的原则，紧密围绕局机关中心工作，强化服务意识，优化资源配置，提升管理效能，建立健全文件管理、会议组织、服务保障等各类工作制度，切实提升综合协调保障能力水平，确保局机关工作有序开展。

二是提升工作质效。加强文件收发与管理，严格执行的文件收发登记制度，提升公文流通与处理效率，确保公文的及时接收、登记和分发。强化会前筹备、会中服务、会后反馈，协助局机关做好各类会议前期组织、设备管理、局领导日程安排等各项工作，不断提高办会质量。同时，协助局机关办公室，统筹做好档案、财务、人事管理以及后勤保障等各项工作，确保机关内部顺畅、高效运转。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年度收入、支出预算总计278.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少441.20万元，减少61.28%。其中：

（一）收入预算总计278.74万元。包括：

1．本年收入合计278.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入278.74万元，与上年相比减少440.81万元，减少61.26%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少0.39万元，减少100%。主要原因是：上年度有上年结转的疫情防控经费资金，上年度全部支付完毕，没有结余资金。

（二）支出预算总计278.74万元。包括：

1．本年支出合计278.74万元。

（1）社会保障和就业（类）支出33.92万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少39.38万元，减少53.72%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

（2）卫生健康（类）支出10.23万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。与上年相比减少23.32万元，减少69.50%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

（3）城乡社区（类）支出208.33万元，主要用于在职人员工资、保险以及日常公用经费支出。与上年相比减少329.49万元，减少61.26%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

（4）住房保障（类）支出26.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少49.01万元，减少65.11%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是年终所有经费支付完毕，无结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年收入预算合计278.74万元，包括本年收入278.74万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入278.74万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年支出预算合计278.74万元，其中：

基本支出270.24万元，占96.95%；

项目支出8.50万元，占3.05%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算278.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少441.20万元，减少61.28%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算278.74万元，与上年相比减少441.20万元，减少61.28%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

（一）社会保障和就业（类）

1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算23.42万元，与上年相比减少49.88万元，减少68%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.50万元，与上年相比增加10.50万元，增加100%。主要原因是：本年度有一人退休，需要做实职业年金，而上年度没有退休人员。

（二）卫生健康（类）

1．事业单位医疗（项）。年初预算8.87万元，与上年相比减少20.22万元，减少70%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

2．公务员医疗补助（项）。年初预算1.36万元，与上年相比减少3.11万元，减少70%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

（三）城乡社区（类）

1．一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，与上年相比减少0.39万元，减少100%。变动原因：上年度有0.39万元的档案管理经费项目的结转资金，而本年没有申请该项目经费。

2．机关服务（项）。年初预算208.33万元，与上年相比减少329.10万元，减少61%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

（四）住房保障（类）

1．住房公积金（项）。年初预算22.82万元，与上年相比减少37.28万元，减少62%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

2．购房补贴（项）。年初预算3.43万元，与上年相比减少11.74万元，减少77%。变动原因：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致所测算出来的各项预算收入支出数据错误，当年上报财政，年中进行了预算调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算270.24万元，其中：

（一）人员经费258.20万元。主要包括：基本工资73.00万元、津贴补贴27.15万元、奖金16.18万元、绩效工资54.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.42万元，职业年金缴费支出10.50万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元，公务员医疗补助缴费1.36万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金22.82万元、其他工资福利支出19.42万元。

（二）公用经费12.04万元。主要包括：办公费1.00万元、工会经费3.81万元、邮电费1.52万元、维修（护）费1.00万元、福利费4.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心2025年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心预算安排项目1个，项目预算总金额8.50万元。其中，财政本年拨款金额8.50万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）单位业务费

1.项目概述

单位业务经费不足，申请业务经费，以及为弥补单位公用经费不足，申请单位业务费8.5万元

2.立项依据

为锡盟住房和城乡建设发展提供服务；机关后勤、财务、国有资产管理等服务工作、政务信息公开、政务服务、机关及盟住房和城乡建设事业发展中心人事、档案等辅助工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心

4.实施方案

维修费主要用于办公楼内各项设施维修维护，办公费主要用于核算日常办公费、网络维护费、购置办公用品等，邮电费主要用于日常邮寄等费用。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算8.50万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年锡林郭勒盟住房和城乡建设局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出12.04万元，主要包括以下支出：办公费1.00万元、工会经费3.81万元、邮电费1.52万元、维修（护）费1.00万元、福利费4.71万元。与上年相比减少12.81万元，减少52%。主要原因是：预算一体化系统里2024年预算测算取数出现错误，导致工会经费及福利年初预算多测算出12.60万元，年中已做出调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖复印纸采购等大类0项，编制政府采购预算明细0项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算8.50万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨涛联系电话：8224236

第五部分2025年度锡林郭勒盟住房和城乡建设局

综合保障中心预算表

附件：