2025年度锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心预算公开

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位） 机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心承担建筑市场、房地产市场、住房保障、物业、城乡建设等领域的服务保障工作。承担建筑工程、城市精细化管理、城镇市政基础设施建设等方面的技术支撑和服务保障工作。承担建设行业的人员培训、资质鉴定等方面的服务工作。承担信息发布、对外宣传等辅助性工作。承担住房和城乡建设领域投诉举报案件的技术支撑和服务保障工作，承担工程建设招投标监管辅助性工作。完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）职责分工，本锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）内设机构包括6个内设机构。

（1）党群工作科。负责党群和纪检等工作。承担本单位的财务和国有资产管理等服务工作。

（2）建筑市场服务科。承担房屋建筑和市政工程、室内装饰工程、工程造价、建筑市场规章制度制定等方面的技术支撑和服务保障工作。承担工程建设招投标监管辅助性工作。协助发布工程造价信息。承担建筑节能、城乡减排、绿色建筑、绿色建材标识、新产品的开发推广应用等方面的技术革新的服务保障工作。承担建筑节能、绿色建材等领域数据统计、对外宣传工作。

（3）工程质量安全服务科。承担房屋建筑和市政工程质量施工安全等方面的技术支撑工作。承担工程质量及工程安全事故的投诉、调查等技术服务工作。承担全盟建设工程质量检测机构、商品混凝土生产企业质量检查的技术服务工作。承担建设行业从业人员培训、资质鉴定等方面的服务保障工作。

（4）房地产与住房保险服务科。承担房地产、住房保障、物业等行业的服务保障工作。为全盟房地信息平台、智慧物业监管平台建设运行提供技术支撑。承担住房制度改革和住房发展服务工作，参与全盟住房发展方面重大问题的研究。指导住宅维修资金的归集的使用工作。开展住宅技术信息及科技合作，提供住宅技术服务，促进住宅产业化。

（5）城乡建设服务科。承担城镇市政基础设施建设及农付牧区生活垃圾处理、住房安全的技术支撑和服务保障工作。承担城建档案管理工作。承担全盟城乡建设项目库建立及市政基础设施数据统计分析工作。承担城镇老旧小区改造、绿色社区创建、居住社区建设补短板等项目建设的技术支撑和服务保障工作。承担城市精细化管理的技术支持和服务保障工作。承担全盟城市管理数字化平台运行的技术支撑工作。承担全盟性综合整治及专项治理活动的服务保障工作。承担城市管理领域突发公共事件应急处置工作的技术支撑和服务保障工作。

（6）消防工程技术服务科。承担建设工程消防设计审查、验收、备案、抽查、宣传、从业人员培训、火灾事故调查等工作的技术支撑和服务保障。

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心编制数66个；实有人数59人，在职人员59人，其中事业人员59人；退休人员33人。

本单位无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心本级预算。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房和城乡建设 事业发展中心	财政拨款的事业单位

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）建筑市场服务科

1.持续开展全盟建筑材料信息价调度、初步审核工作，并及时上报局机关审定发布。

2.优化2025年建筑工程建安平米造价测算工作，推动建筑工程建安平米造价测算采用区间值测算方式。

3.按照自治区建筑工程材料信息价材料品种采集要求，2025年10月底前，完成我盟2025年度建筑工程材料信息价材料品种采集目录、材料规格、型号等优化工作。

4.按照事业发展中心工作安排，积极配合局机关开展建筑市场执法检查工作，加大对建筑市场违法违规行为查处力度。

（二）城乡建设服务科

1.深入实施城市更新行动。根据“两重”“两新”等国家政策支持方向，结合城镇地下管网设施普查排查，督促指导各地在已谋划储备“两重”“两新”以及小而美项目基础上，动态谋划更新住建领域市政基础设施建设项目，加快成熟项目前期手续办理，积极争取上级项目资金，落实项目开工条件，确保项目尽早落地实施。加快推进锡市、阿旗、东苏旗、西苏旗、太旗、黄旗、白旗、多伦县、乌拉盖等10个地区14个超长期国债项目，新建改造城镇燃气、供排水、供热等老化管道89公里，因地制宜做好物联感知设施部署和联网监测，积极推进城市基础设施提升改造，提高城市安全韧性和宜居水平。

2.有序推进环境基础设施。城镇环境基础设施规划布局和智能升级，提升设施供给能力和建设运营市场化水平，多伦县污水处理厂设施设备更新改造项目有序推进项目实施建设，其他地区结合本地区实际，优化储备项目，积极争取上级资金，统筹推进污水收集处理及污泥规范化处置设施。蓝旗、西苏旗、黄旗、太旗等4个地区建成餐厨垃圾处理设施，完成中央环保督察整改任务，提高垃圾再生利用和无害化水平。

3.扎实推进城镇老旧小区改造。督促锡市、太旗、多伦、西苏旗等4个地区，结合城镇老旧小区现状和居民改造意愿，科学谋划编制改造方案，积极争取中央预算内资金、中央财政资金及自治区专项资金，按照4月15日前开工、10底前完工或基本完工的序时进度，合理安排工期计划，推动城镇老旧小区改造惠民工程落地见效。

4.全力抓好城镇供热工作。聚焦2024年采暖期供热诉求集中、供暖群众反映的突出问题，强化城镇供热老旧管网设施更新改造和“冬病夏治”检修维护工作，加强供热运行保障和应急处置能力建设，提升城镇供热能力， 全力保障群众温暖过冬。

5.加强农村牧区环境整治。加强农村牧区住房安全动态监测，及时将符合条件的农村牧区低收入群体等重点对象纳入政策支持范围，推进2025年284户农村牧区危房改造项目建设，切实保障农村牧区低收入群体住房安全。健全完善农村牧区生活垃圾收运处置体系，力争到2025年底，我盟农村牧区生活垃圾收运处置体系覆盖率达到90%以上，人居环境得到持续改善。

6.全面提升市政公用设施维护管理。加大污水处理设施运行监管力度，强化污水处理、污泥处置设施建设、改造与运行维护，确保城镇污水处理设施稳定达标运行。

7.优化水气热营商环境方面。加强地下管网保护，提升水气热运行保障能力，加快推进1.49万块智能水表更换工作，进一步提高获得水气热服务质效和水平。

（三）房地产与住房保障服务科

1.继续落实《内蒙古自治区住宅物业服务全覆盖提品质三年行动方案》及行署、局党组任务安排。一是持续加强物业领域党建工作，二是继续推动物业服务覆盖率。

2.按照既定的配建比建设目标，加大对电动自行车充电设施建设的推进力度。加强对已建成充电设施的管理和维护，确保充电设施的正常使用和安全运行。

3.完善物业监管服务平台功能，根据实际使用中的反馈和需求，进行优化和升级。加强对物业企业在平台使用方面的监督和考核，定期发布物业企业诚信评价结果，对优秀企业进行表彰，对失信企业进行曝光和处理。

4.结合重要时间节点和实际工作需求，制定宣传的长期规划，形成常态化宣传机制。加强与其他部门的合作，创新宣传方式，扩大宣传范围，提高效果。

5.深化安全生产检查，定期开展督导检查与盟市交叉互检，聚焦物业服务区域有限空间、电梯、消防、共用设施设备及高空安全等方面，确保问题早发现早整改。

6.巩固房地产领域乱象整治成果，继续针对房产企业、中介机构及物业服务企业违法违规与涉黑涉恶行为开展专项整治，同时建立长效监管机制，推动全盟房地产与物业行业健康稳定发展。

（四）党群服务科

1.强化理论学习。细化学习计划，抓实党支部集中学习和党员自学，认真学习贯彻习近平总书记关于加强党的纪律教育的重要论述和习近平总书记系列重要讲话精神。

2.以党建示范亮点打造促进品牌效应提升。围绕“一机关一品牌，一支部一特色”要求，打造党建品牌，提升带动效应。

3.加强对制度执行情况的监督检查。建立定期检查和不定期抽查相结合的制度执行监督机制，对违反制度的行为严肃查处，确保各项制度落到实处。

4.强化作风建设。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪，严守财经纪律,严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生。

5.加强干部队伍建设。充分发挥干部职工考核评估工作，以日常抽查、专项检查、年度考核为抓手，完善考核内容、规范考核指标，落实轮岗交流机制，选拔优秀年轻干部，充实后备力量。

6.创新党建教育形式。开展形式多样、内容丰富的党建教育活动，吸引更多党员干部参与，提高党建教育的覆盖面和影响力。

（五）质量安全服务科

1.推进智慧工地建设。积极推进人员动态管理系统、视频监控系统的建设，提升管理效率，解决传统监管方式难以及时发现和制止的危险行为。

2.加强督导检查。制定《锡盟住建局2025年度安全生产监督检查计划》，一是以重要时间为节点对各地建筑工地安全生产工作开展安全检查。二是开展重大事故隐患、危大工程安全隐患排查整治。三是针对高处作业、有限空间作业、动火作业开展“短平快”式的专项检查。四是严格落实特种作业人员证书逢查必检制度，严厉打击无证、持假证上岗作业行为。

3.持续安全教育培训。一是聘请第三方专家对各地监督人员开展业务培训；二是每周组织安全生产知识大讲堂，由各地业务人员轮流在线上讲解安全生产法律法规及规范，以讲促学。三是组织企业主要负责人开展安全警示教育培训，提升企业管理人员安全意识。四是组织企业专职安全管理人员培训考核，考核不合格者限制其从事专职安全管理工作。

4.采取多暗访、多拍摄隐患场景、多发警示函的方式，加大对属地住建部门的监督指导。对工作进展缓慢、落实不力的属地住建部门以发警示函、发通报的方式推动工作。对存在重大事故隐患的企业采取曝光和约谈警示教育的措施督促整治。

5.深入实施全盟建筑工地安全文明施工标准化。一是全面实施安全文明施工标准化，保证全盟所有建筑工地达到工程质量安全标准化水平。二是推进申报工程质量安全标准工地企业数量，保证每个旗县市（区）申报数量不少于10%，体量小的地区至少有1个；三是组织召开2025年锡林郭勒盟建设工程质量安全标准化观摩现场会。

6.推广钢管网、盘扣脚手架使用，推广企业专职安管人员配置安全检查记录仪制度，研究推动危大工程“减员、控员”相关措施。

7.持续推进质量强盟工作。一是制定2025年质量强盟工作方案；二是继续落实工程质量终身责任制，建立工程质量信息档案；三是积极推动各地参与草原杯申报；四是开展质量执法检查，推动工程参建各方主体落实质量责任。

8.组织开展住宅开放日。与开发商联合，组织住宅开放日，邀请购房者及相关行业人员共同进行参观，展示优质房屋建设成果和品质保障，提升住宅项目品质。

（六）消防服务科

1.高度重视建设工程消防设计审查验收遗留项目整治工作，将建设工程消防设计审查验收遗留项目整治工作以督办形式压实主体责任，对遗留项目进行周期调度，协调上级主管部门，确保2025年底完成消防设计审查验收遗留项目整治工作。

2.组织开展消防专项治理与技术能力提升培训，进一步提升各旗县市区住建局建设工程消防设计审查验收主管部门工作人员的业务能力和服务水平。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年度收入、支出预算总计1,213.90万元，与上年2024年的1,119.09万元相比收、支预算总计各增加94.81万元，增长7.81%。其中：

（一）收入预算总计1,213.90万元。包括：

1．本年收入合计1,213.90万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,211.35万元，与上年相比增加92.27万元，增长7.62%。主要原因是：2025年度新增项目支出预算“建设工程质量安全及住房和城乡建设工作经费”60万元；2025年人员变动及工资保险基数调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余为2.54万元。与上年相比增加2.54万元，增长100%。主要原因是：上年专项检查工作跨年度，为保障2025年年初工作开展结转相关经费。

（二）支出预算总计1,213.90万元。包括：

1．本年支出合计1,213.90万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出174.29万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加27.17万元，增长15.59%。主要原因是：本年人员变动，预计退休3人，职业年金缴费支出增加，退休人员工资增加；保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）支出44.43万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少14.35万元，减少32.29%。主要原因是：单位人员变动，保险基数调整；退休基本医疗保险调整。

（3）城市社区支出（类）支出888.81万元，主要用于：建设市场管理与监督，各项业务开展费用，各项办公经费，人员工资等。与上年相比增加83.88万元，增长9.44%。主要原因是：本年新增项目支出预算60万元；人员变动使公用经费增长；福利费标准提高；工资及保险基数调整。

（3）住房保障支出（类）支出106.36万元，主要用于：住房公积金和购房补贴支出。与上年相比减少1.89万元，减少1.78%，主要原因是：住房公积金和住房补贴基数及标准调整。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是：无此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心2025年收入预算合计

1,213.90万元，包括本年收入1,211.35万元，上年结转结余2.54万元。其中：

本年一般公共预算收入1,211.35万元，占99.79%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入2.54万元，占0.21%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年支出预算合计1,213.90万元，其中：

基本支出1,136.83万元，占93.65%；

项目支出77.07万元，占6.35%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年度财政拨款收、支总预算1,213.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加94.81万元，增长7.81%。主要原因是：2025年度新增项目支出预算“建设工程质量安全及住房和城乡建设工作经费”60万元；2025年人员变动及工资保险基数调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,213.90万元，与上年相比增加94.81万元，增长7.81%。主要原因是：人员变动；工资保险基数和标准调整；新增项目预算支出。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.07万元，与上年相比增加1.33万元，增长4.91%。变动原因：本年退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.72万元，与上年相比增加2.34万元，增长2.47%。变动原因：养老保险基数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.50万元，与上年相比增加23.50万元，增长44.76%。变动原因：本年退休人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.10万元，与上年相比减少17.31万元，万元，减少47.95%。变动原因：人员变动，退休基本医疗保险调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.32万元，与上年相比增加2.96万元，增长35.59%。变动原因：人员变动，医疗补助基数变动。

（三）城乡社区支出（类）

1．建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算888.81万元，与上年相比增加83.88万元，增加9.44%。变动原因：2025年度新增项目支出预算“建设工程质量安全及住房和城乡建设工作经费”60万元；2025年人员变动及工资保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.14万元，与上年相比增加3.36万元，增长3.64%。变动原因：人员变动，住房公积金基数变动。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.22万元，与上年相比减少5.25万元，减少36.91%。变动原因：人员变动，住房补贴标准调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年度年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,136.83万元，其中：

人员经费1,056.37万元。主要包括：基本工资291.66万元、津贴补贴113.96万元、奖金62.21万元、绩效工资225.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.72万元、职业年金缴费52.50万元、职工基本医疗保险缴费36.10万元、公务员医疗补助缴费8.32万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金92.14万元、其他工资福利支出74.79万元、退休费27.07万元、生活补助2.40万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元。

（二）公用经费50.18万元。主要包括：办公费5.10万元、印刷费0.50万元、邮电费0.60万元、差旅费3.07万元、维修（护）费0.60万元、会议费0.50万元、工会经费15.37万元、福利费18.72万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他交通费用0.52、办公设备购置3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.20万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.20万元，比上年预算增加0.6万元，增长27.27%。其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.2万元，比上年预算增加（减少）0.6万元，主要原因：业务开展需要，公务用车使用频率增加；公务用车需维修维护。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心部门（单位）2025年预算安排项目3个，项目预算总金额77.07万元。其中，财政本年拨款金额75.60万元，财政拨款结转结余1.47万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称

1.建设工程质量安全及住房和城乡建设工作经费

该项目主要用于：1.做好全盟建设工程质量安全评价技术服务和宣传工作；2.做好房屋建筑和市政工程质量安全培训和技术服务工作；

3.做好消防安全检查、培训和宣传工作。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区建筑工程质量评价实施手册》、《内蒙古自治区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》以及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心

4.实施方案

根据财政批复建设工程质量安全及住房和城乡建设工作经费,经费主要用于开展工程质量安全评价技术服务、房屋建筑和市政工程质量安全专题培训、房屋建筑和市政工程质量安全专项技术服务、工程质量安全宣传、做好消防安全检查、培训和宣传工作。经费主要支出车辆租赁费、差旅费、劳务费、办公费、印刷费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算60万元。

（二）项目名称

1.单位业务费

该项目主要用于：用于保障单位日常办公运行。

2.立项依据

根据盟住房和城乡建设事业发展中心职能职责，我单位贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟住房和城乡建设领域的技术支撑、服务保障、政

策咨询等工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心

4.实施方案

保障单位日常办公运行，开支包括：差旅费、会议费、维修（护）费、办公费、办公设备购置。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算15.6万元。

（三）项目名称

1.单位运行经费

该项目主要用于：用于保障单位日常办公运行。

2.立项依据

根据盟住房和城乡建设事业发展中心职能职责，我单位贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟住房和城乡建设领域的技术支撑、服务保障、政策咨询等工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心

4.实施方案

保障单位日常办公运行，开支包括：差旅费、会议费、维修（护）费、办公费、财务服务费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排15.6万元，2025年结转1.47万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年锡林郭勒盟住房和城乡建设事业发展中心一般公共预算机关运行经费预算支出50.18万元，与上年42.56万元相比增加7.62万元，增长17.90%，变动主要原因是：人员变动及工会经费和福利费标准变动。

主要包括以下支出：办公费5.10万元、印刷费0.50万元、邮电费0.60万元、差旅费3.07万元、维修（护）费0.60万元、会议费0.50万元、工会经费15.37万元、福利费18.72万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他交通费用0.52万元、对个人和家庭的补助30.27万元、退休费27.07万元、生活补助2.40万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元、资本性支出3.00万元、办公设备购置3.00万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额13.10万元，其中：拟采购货物支出4.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8.1万元。涵盖“办公设备”、“办公家具”、“复印纸”、“印刷服务”、“车辆加油、添加燃料服务”等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算77.07万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟俊               联系电话：0479-8247593